Постановление Правительства Астраханской области от 30.10.2015 N 549-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 388-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 549-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2014 № 388-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Правительство Астраханской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П "О государственной программе "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области", утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
строку "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2020 годах составляет 11354033.49 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 3045204.67 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 1321420.2 тыс. рублей, в т.ч.: 19274.6 тыс. рублей предусмотрено бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", и поступает в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 1302145.6 тыс. рублей - не поступает в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 669750.0 тыс. рублей - капитальные вложения;
- из бюджета Астраханской области - 7677415.87 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 315782.67 тыс. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 357464.52 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 240982.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 1997732.9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1818690.0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год - 1755086.59 тыс. рублей;
2016 год - 1691941.2 тыс. рублей;
2017 год - 1881738.1 тыс. рублей;
2018 год - 2722192.0 тыс. рублей;
2019 год - 1648445.7 тыс. рублей;
2020 год - 1654629.9 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2015 год - 305059.4 тыс. рублей, в т.ч.:
7734.8 тыс. рублей - <1>;
297324.6 тыс. рублей - <2>;
2016 год - 139343.3 тыс. рублей, в т.ч.:
994.7 тыс. рублей - <1>;
138348.6 тыс. рублей - <2>;
2017 год - 316931.4 тыс. рублей, в т.ч.:
1047.4 тыс. рублей - <1>;
315884.0 тыс. рублей - <2>;
2018 год - 409951.3 тыс. рублей, в т.ч.:
3165.9 тыс. рублей - <1>;
406785.4 тыс. рублей - <2>;
2019 год - 75740.9 тыс. рублей, в т.ч.:
3165.9 тыс. рублей - <1>;
72575.0 тыс. рублей - <2>;
2020 год - 74393.9 тыс. рублей, в т.ч.:
3165.9 тыс. рублей - <1>;
71228.0 тыс. рублей - <2>;
из бюджета Астраханской области:
2015 год - 1021658.47 тыс. рублей;
2016 год - 1002295.3 тыс. рублей;
2017 год - 1004006.3 тыс. рублей;
2018 год - 1661040.9 тыс. рублей;
2019 год - 1491854.6 тыс. рублей;
2020 год - 1496560.3 тыс. рублей;
из бюджетов муниципальных образований Астраханской области:
2015 год - 1697.52 тыс. рублей;
2016 год - 92755.9 тыс. рублей;
2017 год - 82736.4 тыс. рублей;
2018 год - 63863.8 тыс. рублей;
2019 год - 57758.7 тыс. рублей;
2020 год - 58652.2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год - 426671.2 тыс. рублей;
2016 год - 457546.7 тыс. рублей;
2017 год - 478064.0 тыс. рублей;
2018 год - 587336.0 тыс. рублей;
2019 год - 23091.5 тыс. рублей;
2020 год - 25023.5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области", составляет 684595.8 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 358224.6 тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области - 266682.2 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 59689.0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области", составляет 178723.1 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 40000.0 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 26971.0 тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области - 144361.6 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 40000.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 7390.5 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области", составляет 733747.3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 466527.0 тыс. рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области - 346359.4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 202185.0 тыс. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 356284.5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 240982.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 31103.4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 23360.0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", составляет 539887.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 247200.0 тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области - 237807.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 54880.0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области", составляет 2596178.0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 2531970.0 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 669750.0 тыс. рублей <2>, в т.ч. капитальные вложения - 669750.0 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области - 80578.0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 66890.0 тыс. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 1180.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 1844670.0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1795330.0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", составляет 6620901.6 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 19274.6 тыс. рублей <1>;
- из бюджета Астраханской области - 6601627.0 тыс. рублей".
1.2. Таблицу раздела 7 "Ресурсное обеспечение государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции:
Источники финансирования государственной программы
Всего
По годам реализации государственной программы
2015
2016
2017
2018 <*>
2019 <*>
2020 <*>
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
11 354 033.49
1 755 086.59
1 691 941.2
1 881 738.1
2 722 192.0
1 648 445.7
1 654 629.9
в т.ч. капитальные вложения
3 045 204.67
570 927.67
508 660.0
718 550.0
1 052 417.0
102 150.0
92 500.0
Федеральный бюджет, в т.ч.:
1 321 420.2
305 059.4
139 343.3
316 931.4
409 951.3
75 740.9
74 393.9
- поступают в доход бюджета Астраханской области
19 274.6
7 734.8
994.7
1 047.4
3 165.9
3 165.9
3 165.9
- не поступают в доход бюджета Астраханской области, в.т.ч.:
1 302 145.6
297 324.6
138 348.6
315 884.0
406 785.4
72 575.0
71 228.0
капитальные вложения
669 750.0
177 840.0
18 400.0
201 720.0
271 790.0
-
-
Бюджет Астраханской области
7 677 415.87
1 021 658.47
1 002 295.3
1 004 006.3
1 661 040.9
1 491 854.6
1 496 560.3
в т.ч. капитальные вложения
315 782.67
1 707.67
5 000.0
5 000.0
184 175.0
62 850.0
57 050.0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
357 464.52
1 697.52
92 755.9
82 736.4
63 863.8
57 758.7
58 652.2
в т.ч. капитальные вложения
240 982.00
-
61 380.0
62 020.0
46 732.0
37 350.0
33 500.0
Внебюджетные источники
1 997 732.9
426 671.2
457 546.7
478 064.0
587 336.0
23 091.5
25 023.5
в т.ч. капитальные вложения
1 818 690.0
391 380.0
423 880.0
449 810.0
549 720.0
1 950.0
1 950.0
Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области"
684 595.8
94 174.6
80 782.1
76 717.0
150 608.8
142 039.5
140 273.8
Федеральный бюджет <2>
358 224.6
64 112.6
61 700.6
57 357.0
60 847.4
57 777.0
56 430.0
Бюджет Астраханской области
266 682.2
20 000.0
9 030.0
9 700.0
79 235.9
75 247.5
73 468.8
Внебюджетные источники
59 689.0
10 062.0
10 051.5
9 660.0
10 525.5
9 015.0
10 375.0
Подпрограмма "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области"
178 723.1
11 900.7
6 719.0
7 168.0
92 681.6
27 401.9
32 851.9
в т.ч. капитальные вложения
40 000.0
-
-
-
40 000.0
-
-
Федеральный бюджет <2>
26 971.0
6 672.0
4 548.0
3 107.0
4 448.0
4 098.0
4 098.0
Бюджет Астраханской области
144 361.6
3 215.7
1 500.0
1 500.0
87 175.1
22 760.4
28 210.4
в т.ч. капитальные вложения
40 000.0
-
-
-
40 000.0
-
-
Внебюджетные источники
7 390.5
2 013.0
671.0
2 561.0
1 058.5
543.5
543.5
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"
733 747.3
7 538.0
110 940.1
100 159.4
184 587.5
163 537.2
166 985.1
в т.ч. капитальные вложения
466 527.0
-
70 940.0
70 420.0
130 517.0
102 150.0
92 500.0
Бюджет Астраханской области
346 359.4
5 784.3
9 470.0
10 800.0
113 021.7
102 625.5
104 657.9
в т.ч. капитальные вложения
202 185.0
-
2 500.0
2 500.0
77 285.0
62 850.0
57 050.0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
356 284.5
1 667.5
92 525.9
82 506.4
63 633.8
57 528.7
58 422.2
в т.ч. капитальные вложения
240 982.0
-
61 380.0
62 020.0
46 732.0
37 350.0
33 500.0
Внебюджетные источники
31 103.4
86.2
8 944.2
6 853.0
7 932.0
3 383.0
3 905.0
в т.ч. капитальные вложения
23 360.0
-
7 060.0
5 900.0
6 500.0
1 950.0
1 950.0
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
539 887.67
63 287.67
67 200.0
66 200.0
179 400.0
82 400.0
81 400.0
в т.ч. капитальные вложения
6 707.67
1 707.67
2 500.0
2 500.0
-
-
-
Федеральный бюджет <2>
247 200.0
48 700.0
53 700.0
53 700.0
69 700.0
10 700.0
10 700.0
Бюджет Астраханской области
237 807.67
2 707.67
4 000.0
4 000.0
91 700.0
68 200.0
67 200.0
в т.ч. капитальные вложения
6 707.67
1 707.67
2 500.0
2 500.0
-
-
-
Внебюджетные источники
54 880.0
11 880.0
9 500.0
8 500.0
18 000.0
3 500.0
3 500.0
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"
2 596 178.0
581 500.0
448 010.0
653 440.0
892 290.0
10 443.0
10 495.0
в т.ч. капитальные вложения
2 531 970.0
569 220.0
435 220.0
645 630.0
881 900.0
-
-
Федеральный бюджет <2>
669 750.0
177 840.0
18 400.0
201 720.0
271 790.0
-
-
в т.ч. капитальные вложения
669 750.0
177 840.0
18 400.0
201 720.0
271 790.0
-
-
Бюджет Астраханской области
80 578.0
1 000.0
1 000.0
1 000.0
70 450.0
3 563.0
3 565.0
в т.ч. капитальные вложения
66 890.0
-
-
-
66 890.0
-
-
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
1 180.0
30.0
230.0
230.0
230.0
230.0
230.0
Внебюджетные источники
1 844 670.0
402 630.0
428 380.0
450 490.0
549 820.0
6 650.0
6 700.0
в т.ч. капитальные вложения
1 795 330.0
391 380.0
416 820.0
443 910.0
543 220.0
-
-
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
6 620 901.6
996 685.6
978 290.0
978 053.7
1 222 624.1
1 222 624.1
1 222 624.1
Федеральный бюджет <1>
19 274.6
7 734.8
994.7
1 047.4
3 165.9
3 165.9
3 165.9
Бюджет Астраханской области
6 601 627.0
988 950.8
977 295.3
977 006.3
1 219 458.2
1 219 458.2
1 219 458.2
1.3. В подпрограмме "Развитие культуры села Астраханской области" государственной программы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 733747.3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 466527.0 тыс. рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области - 346359.4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 202185.0 тыс. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 356284.5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 240982.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 31103.4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 23360.0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год - 7538.0 тыс. рублей;
2016 год - 110940.1 тыс. рублей;
2017 год - 100159.4 тыс. рублей;
2018 год - 184587.5 тыс. рублей;
2019 год - 163537.2 тыс. рублей;
2020 год - 166985.1 тыс. рублей;
в том числе:
из бюджета Астраханской области:
2015 год - 5784.3 тыс. рублей;
2016 год - 9470.0 тыс. рублей;
2017 год - 10800.0 тыс. рублей;
2018 год - 113021.7 тыс. рублей;
2019 год - 102625.5 тыс. рублей;
2020 год - 104657.9 тыс. рублей;
из бюджетов муниципальных образований Астраханской области:
2015 год - 1667.5 тыс. рублей;
2016 год - 92525.9 тыс. рублей;
2017 год - 82506.4 тыс. рублей;
2018 год - 63633.8 тыс. рублей;
2019 год - 57528.7 тыс. рублей;
2020 год - 58422.2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год - 86.2 тыс. рублей;
2016 год - 8944.2 тыс. рублей;
2017 год - 6853.0 тыс. рублей;
2018 год - 7932.0 тыс. рублей;
2019 год - 3383.0 тыс. рублей;
2020 год - 3905.0 тыс. рублей";
- таблицу раздела 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Источники финансирования государственной программы
Всего
По годам реализации подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"
733 747.3
7 538.0
110 940.1
100 159.4
184 587.5
163 537.2
166 985.1
в т.ч. капитальные вложения
466 527.0
-
70 940.0
70 420.0
130 517.0
102 150.0
92 500.0
Бюджет Астраханской области
346 359.4
5 784.3
9 470.0
10 800.0
113 021.7
102 625.5
104 657.9
в т.ч. капитальные вложения
202 185.0
-
2 500.0
2 500.0
77 285.0
62 850.0
57 050.0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
356 284.5
1 667.5
92 525.9
82 506.4
63 633.8
57 528.7
58 422.2
в т.ч. капитальные вложения
240 982.0
-
61 380.0
62 020.0
46 732.0
37 350.0
33 500.0
Внебюджетные источники
31 103.4
86.2
8 944.2
6 853.0
7 932.0
3 383.0
3 905.0
в т.ч. капитальные вложения
23 360.0
-
7 060.0
5 900.0
6 500.0
1 950.0
1 950.0
1.4. В подпрограмме "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области" государственной программы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 539887.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 247200.0 тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области - 237807.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 54880.0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год - 63287.67 тыс. рублей;
2016 год - 67200.0 тыс. рублей;
2017 год - 66200.0 тыс. рублей;
2018 год - 179400.0 тыс. рублей;
2019 год - 82400.0 тыс. рублей;
2020 год - 81400.0 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета <2>:
2015 год - 48700.0 тыс. рублей;
2016 год - 53700.0 тыс. рублей;
2017 год - 53700.0 тыс. рублей;
2018 год - 69700.0 тыс. рублей;
2019 год - 10700.0 тыс. рублей;
2020 год - 10700.0 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2015 год - 2707.67 тыс. рублей;
2016 год - 4000.0 тыс. рублей;
2017 год - 4000.0 тыс. рублей;
2018 год - 91700.0 тыс. рублей;
2019 год - 68200.0 тыс. рублей;
2020 год - 67200.0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год - 11880.0 тыс. рублей;
2016 год - 9500.0 тыс. рублей;
2017 год - 8500.0 тыс. рублей;
2018 год - 18000.0 тыс. рублей;
2019 год - 3500.0 тыс. рублей;
2020 год - 3500.0 тыс. рублей";
- таблицу раздела 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Источники финансирования государственной программы
Всего
По годам реализации подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
539 887.67
63 287.67
67 200.0
66 200.0
179 400.0
82 400.0
81 400.0
в т.ч. капитальные вложения
6 707.67
1 707.67
2 500.0
2 500.0
-
-
-
Федеральный бюджет <2>
247 200.0
48 700.0
53 700.0
53 700.0
69 700.0
10 700.0
10 700.0
Бюджет Астраханской области
237 807.67
2 707.67
4 000.0
4 000.0
91 700.0
68 200.0
67 200.0
в т.ч. капитальные вложения
6 707.67
1 707.67
2 500.0
2 500.0
-
-
-
Внебюджетные источники
54 880.0
11 880.0
9 500.0
8 500.0
18 000.0
3 500.0
3 500.0
1.5. В паспорте ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 6620901.6 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 19274.6 тыс. рублей <1>;
- из бюджета Астраханской области - 6601627.0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
всего:
2015 год - 996685.6 тыс. рублей;
2016 год - 978290.0 тыс. рублей;
2017 год - 978053.7 тыс. рублей;
прогнозно:
2018 год - 1222624.1 тыс. рублей;
2019 год - 1222624.1 тыс. рублей;
2020 год - 1222624.1 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2015 год - 988950.8 тыс. рублей;
2016 год - 977295.3 тыс. рублей;
2017 год - 977006.3 тыс. рублей;
прогнозно:
2018 год - 1219458.2 тыс. рублей;
2019 год - 1219458.2 тыс. рублей;
2020 год - 1219458.2 тыс. рублей;
из федерального бюджета <1>:
2015 год - 7734.8 тыс. рублей;
2016 год - 994.7 тыс. рублей;
2017 год - 1047.4 тыс. рублей;
прогнозно:
2018 год - 3165.9 тыс. рублей;
2019 год - 3165.9 тыс. рублей;
2020 год - 3165.9 тыс. рублей".
1.6. Пункты 1.2.16, 1.2.17 мероприятия 1.2 задачи 1, пункты 5.1.17, 5.1.23 мероприятия "Поддержка проектов, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества" задачи 5 цели 1 раздела "Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области", пункты 1.1.11 - 1.1.38 мероприятия 1.1, пункты 1.3.50, 1.3.66, 1.3.86, 1.3.113, 1.3.176, 1.3.181, 1.3.186, 1.3.199, 1.3.204, 1.3.211, 1.3.216 мероприятия 1.3 задачи 1, строку "Всего по подпрограмме:" раздела "Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области", пункт 1.1.5 мероприятия 1.1, пункты 1.2.1, 1.2.2 мероприятия 1.2 задачи 1, строку "итого по подпрограмме" раздела "Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", раздел "Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", строку "ИТОГО по государственной программе" приложения № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Астраханской области
от 30 октября 2015 г. № 549-П
Приложение № 2
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Источники финансирования
Объемы финансирования по годам тыс. руб.
Показатели результативности выполнения государственной программы по годам реализации
всего
2015
2016
2017
2018 <*>
2019 <*>
2020 <*>
наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов
ед. измерения
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области"
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.4
4.6
количество посещений общедоступных библиотек Астраханской области (на 1 жителя в год)
ед.
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.2
6.5
количество посещений музейных учреждений Астраханской области (на 1 жителя в год)
ед.
0.5
0.55
0.6
0.75
0.79
0.82
0.84
0.86
Задача 1. Поддержка современного искусства
доля театрально-концертных учреждений, охваченных государственной поддержкой, от числа заявленных учреждений данной категории
%
100
100
100
100
100
100
100
100
доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре театрально-концертных учреждений
%
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
количество стипендиатов, молодых талантливых авторов, лауреатов премий в области культуры и искусства Астраханской области
25
35
38
40
55
58
58
58
Мероприятие 1.2. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества
1.2.16. Издание периодической литературы по культуре (газета, журнал)
2015, 2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской" (далее - ОНБ)
Бюджет АО
3700.0
100.0
-
-
1200.0
1200.0
1200.0
количество изданных экземпляров в квартал
-
8000
8000
-
-
4000
4000
4000
1.2.17. Подготовка и издание музыкально-фольклорного собрания Е.М. Шишкиной "Астраханские ловцы в своих песнях, обрядах, сказаниях, легендах". Т. III. - Серия "Традиционная музыка Нижнего Поволжья". - Вып. 4. - Астрахань, 2015"
2015 - 2016
Минкульттуризм Астраханской области, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Государственный фольклорный центр "Астраханская песня" (далее - ГФЦ "Астраханская песня")
Федеральный бюджет <2>
652.0
300.0
352.0
-
-
-
-
количество изданных сборников
экз.
-
-
1000
500
-
-
-
-
Бюджет АО
400.0
400.0
-
-
-
-
-
Задача 5. Поддержка народного творчества
увеличение количества участников мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества Астраханской области (по отношению к предыдущему году)
%
4
6
8
10
12
14
16
18
Мероприятие. Поддержка проектов, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества
5.1.17. Праздник "Славься наш глагол - слово яркое!" в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК, дирекция, театр оперы и балета
Бюджет АО
1200.0
100.0
100.0
100.0
300.0
300.0
300.0
количество участников
520
550
600
650
700
750
800
800
5.1.23. Размещение информационных материалов по культуре в электронных и печатных средствах массовой информации (газеты "Волга", "Культура", "Комсомолец Каспия", "Астраханские ведомости", "Российская газета", "Южно-российский вестник" и др.)
2015, 2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ
Бюджет АО
3060.0
300.0
-
-
920.0
920.0
920.0
количество статей
16
50
20
-
-
60
60
60
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"
Задача 1. Модернизация муниципальных учреждений культуры Астраханской области и создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг
доля муниципальных учреждений культуры, в которых произведены ремонтные и строительные работы, от числа муниципальных учреждений культуры Астраханской области, требующих ремонта
%
15
25
35
45
50
55
60
64
удельный вес муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием и материально-техническими средствами
%
35
40
45
50
54
56
58
60
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры
1.1.11. Реконструкция дома культуры в п. Волго-Каспийский Камызякского района, Астраханской области, ул. Ленина, 1 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Камызякский район"
Бюджет АО
8060.0
-
2500.0
2500.0
3060.0
-
-
готовность
%
-
-
-
64
80
100
-
-
Бюджет МО
4040.0
-
1000.0
1000.0
2040.0
-
-
1.1.12. Строительство дома культуры, с. Новоурусовка, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Красноярский район"
Бюджет МО
4300.0
-
2150.0
2150.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
66
100
-
-
-
1.1.13. Реконструкция дома культуры, п. Аллайский, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Красноярский район"
Бюджет АО
1000.0
-
-
-
1000.0
-
-
готовность
%
-
-
-
60
80
100
-
-
Бюджет МО
2010.0
-
670.0
670.0
670.0
-
-
1.1.14. Реконструкция дома культуры, с. Малый Арал, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Красноярский район"
Бюджет АО
3600.0
-
-
-
1200.0
1200.0
1200.0
готовность
%
-
-
-
-
100
33
66
100
Бюджет МО
2580.0
-
-
180.0
800.0
800.0
800.0
1.1.15. Реконструкция муниципального бюджетного учреждения (далее - МБУ) "Сельский культурный центр Заречье", в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Красноярский район"
Бюджет МО
560.0
-
280.0
280.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
75
100
-
-
-
1.1.16. Реконструкция здания дома культуры в с. Лесном (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017 - 2019
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет АО
5900.0
-
-
-
2950.0
2950.0
-
готовность
%
-
-
-
-
33
66
100
-
Бюджет МО
5910.0
-
-
1970.0
1970.0
1970.0
-
1.1.17. Строительство Олинского культурно-развлекательного центра (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет АО
9600.0
-
-
-
9600.0
-
-
готовность
%
-
-
-
50
75
100
-
-
Бюджет МО
16050.0
-
5350.0
5350.0
5350.0
-
-
Внебюджетные источники
16050.0
-
5350.0
5350.0
5350.0
-
-
1.1.18. Реконструкция муниципального казенного учреждения культуры (далее - МКУК) "Промысловский дом культуры" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет МО
700.0
-
700.0
-
-
-
-
готовность
%
-
-
-
100
-
-
-
-
Внебюджетные источники
650.0
-
650.0
-
-
-
-
1.1.19. Реставрация памятника истории культуры регионального значения "Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 1850 - 1853" в с. Басы
2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет АО
5700.0
-
-
-
1900.0
1900.0
1900.0
готовность
%
-
-
-
-
-
33
66
100
Бюджет МО
1950.0
-
-
-
650.0
650.0
650.0
Внебюджетные источники
1950.0
-
-
-
650.0
650.0
650.0
1.1.20. Реконструкция здания по ул. Кирова 133 "а", с. Яндыки (под выставочный зал) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет МО
770.0
-
770.0
-
-
-
-
готовность
%
-
-
-
100
-
-
-
-
Внебюджетные источники
510.0
-
510.0
-
-
-
-
1.1.21. Строительство дома культуры, с. Разночиновка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет МО
6300.0
-
3150.0
3150.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
75
100
-
-
-
1.1.22. Строительство дома культуры, с. Линейное, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2019
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
5100.0
-
-
-
2550.0
2550.0
-
готовность
%
-
-
-
40
60
80
100
-
Бюджет МО
6800.0
-
1700.0
1700.0
1700.0
1700.0
-
1.1.23. Строительство дома культуры и благоустройство прилегающей территории, с. Тулугановка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
13500.0
-
-
-
4500.0
4500.0
4500.0
готовность
%
-
-
-
20
40
60
80
100
Бюджет МО
15000.0
-
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
1.1.24. Строительство дома культуры и благоустройство прилегающей территории, с. Старокучергановка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
4750.0
-
-
-
4750.0
-
-
готовность
%
-
-
50
75
100
-
-
Бюджет МО
9450.0
-
3150.0
3150.0
3150.0
-
-
1.1.25. Строительство дома культуры и благоустройство прилегающей территории, с. Биштюбиновка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет МО
9600.0
-
4800.0
4800.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
66
100
-
-
-
1.1.26. Строительство дома культуры, с. Курченко, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
13500.0
-
-
-
4500.0
4500.0
4500.0
готовность
%
-
-
-
20
40
60
80
100
Бюджет МО
15000.0
-
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
1.1.27. Реконструкция здания дома культуры, с. Николаевка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
8700.0
-
-
-
2900.0
2900.0
2900.0
готовность
%
-
-
-
-
-
33
66
100
Бюджет МО
5700.0
-
-
-
1900.0
1900.0
1900.0
1.1.28. Реконструкция дома культуры, с. Рассвет, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет МО
1100.0
-
1100.0
-
-
-
-
готовность
%
-
-
-
100
-
-
-
-
1.1.29. Строительство модульного дома культуры, с. Осыпной Бугор, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
3200.0
-
-
-
3200.0
-
-
готовность
%
-
-
-
33
66
100
-
-
Бюджет МО
6450.0
-
2150.0
2150.0
2150.0
-
-
1.1.30. Строительство модульного дома культуры, с. Бирюковка, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
13450.0
-
-
-
1050.0
6200.0
6200.0
готовность
%
-
-
-
-
-
100
50
100
Бюджет МО
9000.0
-
-
-
700.0
4150.0
4150.0
1.1.31. Строительство дома культуры на 250 зрительских мест со спортивным комплексом в с. Три Протока (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет МО
14500.0
-
7250.0
7250.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
66
100
-
-
-
1.1.32. Пристрой фойе в кинотеатре "Экран", г. Харабали (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет МО
1550.0
-
1550.0
-
-
-
-
готовность
%
-
-
-
100
-
-
-
-
1.1. 33. Реконструкция здания дома культуры, с. Вольное (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2019 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет АО
2800.0
-
-
-
-
1400.0
1400.0
готовность
%
-
-
-
-
-
-
50
100
Бюджет МО
1840.0
-
-
-
-
920.0
920.0
1.1.34. Реконструкция здания историко-краеведческого центра "Сарай-Бату", с. Селитренное (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет МО
1600.0
-
800.0
800.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
50
100
-
-
-
1.1.35. Реконструкция здания музея, г. Харабали (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет АО
1660.0
-
-
-
1660.0
-
-
готовность
%
-
-
-
-
-
100
-
-
Бюджет МО
1100.0
-
-
-
1100.0
-
-
1.1.36. Реконструкция здания дома культуры, с. Ушаковка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Черноярский район"
Бюджет АО
9900.0
-
-
-
3300.0
3300.0
3300.0
готовность
%
-
-
-
-
-
33
66
100
Бюджет МО
6600.0
-
-
-
2200.0
2200.0
2200.0
Мероприятие 1.3. Обеспечение оснащенности муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами
1.3.50. Создание модельных библиотек в МО "Володарский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Володарский район"
Бюджет АО
260.0
130.0
130.0
-
-
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
1
1
-
-
-
-
Бюджет МО
104.0
52.0
52.0
-
-
-
-
1.3.66. Создание модельных библиотек в МО "Енотаевский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Енотаевский район"
Бюджет АО
203.1
-
-
203.1
-
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
-
-
-
1
-
-
-
Бюджет МО
81.2
-
-
81.2
-
-
-
1.3.86. Создание модельных библиотек в МО "Икрянинский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2016, 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Икрянинский район"
Бюджет АО
600.0
150.0
150.0
-
300.0
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
-
1
1
-
1
-
-
Бюджет МО
320.0
60.0
60.0
-
200.0
-
-
1.3.113. Создание модельных библиотек в МО "Камызякский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2016, 2018, 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Камызякский район"
Бюджет АО
1478.5
150.0
248.5
-
360.0
-
720.0
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
1
1
-
1
-
2
Бюджет МО
879.4
60.0
99.4
-
240.0
-
480.0
1.3.176. Создание модельных библиотек МКУК "Лиманская межпоселенческая центральная библиотека" МО "Лиманский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет АО
975.0
150.0
100.0
200.0
200.0
150.0
175.0
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
-
1
1
1
1
1
1
Бюджет МО
195.0
30.0
20.0
40.0
40.0
30.0
35.0
Внебюджетные источники
195.0
30.0
20.0
40.0
40.0
30.0
35.0
1.3.181. Создание модельной библиотеки, МКУ "Центр культуры Наримановского района" МО "Наримановский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
150.0
-
150.0
-
-
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
-
1
-
-
-
-
Бюджет МО
60.0
-
60.0
-
-
-
-
1.3.186. Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 7" с филиалами
2016 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
1410.0
-
150.0
315.0
315.0
315.0
315.0
количество приобретенных музыкальных инструментов
ед.
5
5
-
5
5
5
5
5
Бюджет МО
816.0
-
60.0
126.0
210.0
210.0
210.0
1.3.199. Создание модельных библиотек в МО "Приволжский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2017, 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
2010.0
150.0
200.0
400.0
-
-
1260.0
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
-
3
3
3
-
-
3
Бюджет МО
1140.0
60.0
80.0
160.0
-
-
840.0
1.3.204. Пополнение книжного фонда библиотек МО "Приволжский район"
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
1441.2
200.0
121.2
280.0
280.0
280.0
280.0
количество приобретенных экземпляров книжного фонда
ед.
670
-
560
340
784
940
940
940
Бюджет МО
810.5
80.0
48.5
112.0
190.0
190.0
190.0
1.3.211. Создание модельных библиотек в МО "Харабалинский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет АО
600.0
-
-
-
-
-
600.0
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
Бюджет МО
400.0
-
-
-
-
-
400.0
1.3.216. Создание модельных библиотек в МО "Черноярский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Черноярский район"
Бюджет АО
356.5
250.0
106.5
-
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
1
1
-
-
-
-
Бюджет МО
142.6
100.0
42.6
-
-
-
-
Всего по подпрограмме:
Бюджет АО
346359.4
5784.3
9470.0
10800.0
113021.7
102625.5
104657.9
Бюджеты МО
356284.5
1667.5
92525.9
82506.4
63633.8
57528.7
58422.2
Внебюджетные источники
31103.4
86.2
8944.2
6853.0
7932.0
3383.0
3905.0
Всего
733747.3
7538.0
110940.1
100159.4
184587.5
163537.2
166985.1
в том числе капитальные вложения:
Бюджет АО
202185.0
-
2500.0
2500.0
77285.0
62850.0
57050.0
Бюджеты МО
240982.0
-
61380.0
62020.0
46732.0
37350.0
33500.0
Внебюджетные источники
23360.0
-
7060.0
5900.0
6500.0
1950.0
1950.0
Всего
466527.0
-
70940.0
70420.0
130517.0
102150.0
92500.0
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
Задача 1. Реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия Астраханской области
доля отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа нуждающихся в реставрации
%
17
18
19
22
25
30
31
32
Мероприятие 1.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ, реконструкции социально значимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов религиозного назначения
1.1.5. Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И., 1900 г. ", расположенного по адресу: ул. Красная Набережная/Куйбышева, 9/2, литер А (реконструкция части помещений и крыши) (2 этап) (субсидия)
2015 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, дирекция
Бюджет АО
6707.67
1707.67
2500.0
2500.0
-
-
-
процент готовности
%
70
70
80
90
100
-
-
-
мощность объекта капитального строительства
м2 (%)
336.35 (24.63)
336.35 (24.62)
311.85 (22.84)
381.15 (27.91)
1365.7 (100)
Мероприятие 1.2. Научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия
1.2.1. Разработка проекта охранных зон г. Астрахани
2015 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"
Федеральный бюджет <2>
5000.0
2000.0
1000.0
1000.0
1000.0
-
-
процент готовности
%
40
60
70
80
90
100
-
-
Бюджет АО
1400.0
1000.0
400.0
-
-
-
1.2.2. Паспортизация объектов культурного наследия Астраханской области
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"
Федеральный бюджет <2>
5000.0
2000.0
1000.0
1000.0
1000.0
-
-
процент паспортизации
%
30
45
50
60
70
80
90
100
Бюджет АО
62600.0
-
1100.0
1500.0
20000.0
20000.0
20000.0
Итого по подпрограмме:
Федеральный бюджет <2>
247200.0
48700.0
53700.0
53700.0
69700.0
10700.0
10700.0
Бюджет АО
237807.67
2707.67
4000.0
4000.0
91700.0
68200.0
67200.0
Внебюджетные источники
54880.0
11880.0
9500.0
8500.0
18000.0
3500.0
3500.0
Всего
539887.67
63287.67
67200.0
66200.0
179400.0
82400.0
81400.0
в том числе капитальные вложения:
Бюджет АО
6707.67
1707.67
2500.0
2500.0
-
-
-
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма
увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными минкульттуризму Астраханской области, по отношению к предыдущему году
%
3.1
3.5
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области
ед.
4
5
5
6
6
6
6
6
количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области
тыс. экз.
10
10
10
10
10
10
10
10
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области
доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо
%
33
34
36
38
39
39
39
40
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Финансово-правовой центр" (далее - ФПЦ), государственное казенное учреждение Астраханской области "Центр материально-технического обеспечения" (далее - ЦМТО), муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет
200.0
200.0
-
-
-
-
-
количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства
830
814
830
835
840
850
855
860
Бюджет АО
940980.1
85914.9
93885.3
93929.2
222416.9
222416.9
222416.9
Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств
Бюджет АО
261379.8
23136.7
25156.3
25156.3
62643.5
62643.5
62643.5
количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)
8765
8819
8830
8835
8840
9000
9010
9020
Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств
Бюджет АО
172817.5
34705.1
37734.4
37734.4
20881.2
20881.2
20881.2
количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов
2560
3000
3550
3590
3600
3650
3700
3750
количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах
1433
1945
1950
1960
1965
1970
1980
1990
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области
доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства
%
3.1
3.2
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5
3.6
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов культуры и искусства
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ
Бюджет АО
28448.8
5801.2
5584.2
5584.2
3826.4
3826.4
3826.4
количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства
ед.
300
310
314
316
318
320
322
324
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ
Бюджет АО
11226.7
1146.5
1041.4
1041.4
2665.8
2665.8
2665.8
количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, "круглые столы" в учреждениях культуры и искусства Астраханской области
27
30
32
34
35
36
38
40
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области
количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области
ед.
380
390
405
410
415
425
435
445
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, музей-заповедник, картинная галерея, ФПЦ, НПУ "Наследие", ЦМТО
Бюджет АО
968978.1
136928.6
141451.4
141451.4
183048.9
183048.9
183048.9
количество посещений музеев
тыс.ед.
347.1
405
412
420
428
430
440
450
Мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области
Федеральный бюджет <1>
4013.3
594.5
646.7
699.4
690.9
690.9
690.9
количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия
ед.
45
45
45
45
45
45
45
45
Задача 4. Создание эффективной системы по организации деятельности областных библиотек
охват населения услугами библиотек от общей численности населения
%
43
36
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
37.0
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ, ОДБ, АБМ, библиотека- центр, ФПЦ, ЦМТО, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет
800.0
800.0
-
-
-
-
-
показатель книговыдачи на 1000 человек
тыс. экз.
9.66
9.67
9.68
9.70
9.75
9.8
9.85
9.9
Бюджет АО
579280.5
79429.5
82244.7
82244.7
111787.2
111787.2
111787.2
Мероприятие 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Астраханской области
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет <1>
8434.2
313.2
348.0
348.0
2475.0
2475.0
2475.0
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения
экз.
79
79
80
82
84
84
84
84
Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2015 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет <1>
572.5
572.5
-
-
-
-
-
количество библиотек, подключенных к сети "Интернет"
ед.
34
29
24
18
11
-
-
-
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области
количество посещений театрально-концертных учреждений
тыс.
640.4
661.5
684.6
710.6
739
740
745
750
Мероприятие. Обеспечение организации театрально- концертной деятельности
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, филармония, театр кукол, театр оперы и балета, ТЮЗ, драматический театр, ГФЦ "Астраханская песня", ансамбль песни и танца, РКЦ им. Курмангазы, ЦМТО
Федеральный бюджет
2481.4
2481.4
-
-
-
-
-
количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных
ед.
2329
2551
2592
2642
2650
2021
2022
2023
Бюджет АО
3218512.30
547508.6
526688.3
526355.4
539320.0
539320.0
539320.0
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг
доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях
%
24
25
26
27
28
29
30
31
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК
Бюджет АО
64785.7
7984.5
9604.1
9604.1
12531.0
12531.0
12531.0
количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала
ед.
2045
2050
2060
2065
2070
2080
2090
2100
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК, ФПЦ, ЦМТО, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет <1>
2773.2
2773.2
-
-
-
-
-
доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся
%
-
98
98.5
99
100
100
100
100
Бюджет АО
238104.5
34592.1
39255.4
39255.4
41667.2
41667.2
41667.2
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере кино-, видеообслуживания и кинематографии
количество посещений киносеансов
тыс. ед.
92
95
96
97
98
100
105
110
Мероприятие. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, Астракино, ЦМТО
Бюджет АО
106613.0
30053.1
12899.8
12899.8
16920.1
16920.1
16920.1
количество выданных фильмокопий
ед.
2770
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов
%
11
32.7
26.9
25.9
24.9
25
26
26
Мероприятие. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов- работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области
Бюджет АО
10500.0
1750.0
1750.0
1750.0
1750.0
1750.0
1750.0
количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
11
35
35
35
35
35
35
35
Всего по ведомственной целевой программе
Федеральный бюджет <1>
19274.60
7734.8
994.7
1047.4
3165.9
3165.9
3165.9
Бюджет АО
6601627.00
988950.8
977295.3
977006.3
1219458.2
1219458.2
1219458.2
Всего
6620901.6
996685.6
978290.0
978053.7
1222624.1
1222624.1
1222624.1
ИТОГО по государственной программе
Федеральный бюджет, в том числе:
1321420.2
305059.4
139343.3
316931.4
409951.3
75740.9
74393.9
поступают в доход бюджета Астраханской области
19274.6
7734.8
994.7
1047.4
3165.9
3165.9
3165.9
не поступают в доход бюджета Астраханской области
1302145.6
297324.6
138348.6
315884.0
406785.4
72575.0
71228.0
Бюджет АО
7677415.87
1021658.47
1002295.3
1004006.3
1661040.9
1491854.6
1496560.3
Бюджеты МО
357464.5
1697.52
92755.9
82736.4
63863.8
57758.7
58652.2
Внебюджетные источники
1997732.9
426671.2
457546.7
478064.0
587336.0
23091.5
25023.5
Всего
11354033.49
1755086.59
1691941.2
1881738.1
2722192.0
1648445.7
1654629.9
в том числе капитальные вложения:
Федеральный бюджет <2>
669750.0
177840.0
18400.0
201720.0
271790.0
-
-
Бюджет АО
315782.67
1707.67
5000.0
5000.0
184175.0
62850.0
57050.0
Бюджеты МО
240982.0
-
61380.0
62020.0
46732.0
37350.0
33500.0
Внебюджетные источники
1818690.0
391380.0
423880.0
449810.0
549720.0
1950.0
1950.0
Всего
3045204.67
570927.67
508660.0
718550.0
1052417.0
102150.0
92500.0
--------------------------------
<*> - прогнозные значения для ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры Астраханской области"
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 549-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2014 № 388-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Правительство Астраханской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П "О государственной программе "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области", утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
строку "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2020 годах составляет 11354033.49 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 3045204.67 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 1321420.2 тыс. рублей, в т.ч.: 19274.6 тыс. рублей предусмотрено бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", и поступает в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 1302145.6 тыс. рублей - не поступает в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 669750.0 тыс. рублей - капитальные вложения;
- из бюджета Астраханской области - 7677415.87 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 315782.67 тыс. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 357464.52 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 240982.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 1997732.9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1818690.0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год - 1755086.59 тыс. рублей;
2016 год - 1691941.2 тыс. рублей;
2017 год - 1881738.1 тыс. рублей;
2018 год - 2722192.0 тыс. рублей;
2019 год - 1648445.7 тыс. рублей;
2020 год - 1654629.9 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2015 год - 305059.4 тыс. рублей, в т.ч.:
7734.8 тыс. рублей - <1>;
297324.6 тыс. рублей - <2>;
2016 год - 139343.3 тыс. рублей, в т.ч.:
994.7 тыс. рублей - <1>;
138348.6 тыс. рублей - <2>;
2017 год - 316931.4 тыс. рублей, в т.ч.:
1047.4 тыс. рублей - <1>;
315884.0 тыс. рублей - <2>;
2018 год - 409951.3 тыс. рублей, в т.ч.:
3165.9 тыс. рублей - <1>;
406785.4 тыс. рублей - <2>;
2019 год - 75740.9 тыс. рублей, в т.ч.:
3165.9 тыс. рублей - <1>;
72575.0 тыс. рублей - <2>;
2020 год - 74393.9 тыс. рублей, в т.ч.:
3165.9 тыс. рублей - <1>;
71228.0 тыс. рублей - <2>;
из бюджета Астраханской области:
2015 год - 1021658.47 тыс. рублей;
2016 год - 1002295.3 тыс. рублей;
2017 год - 1004006.3 тыс. рублей;
2018 год - 1661040.9 тыс. рублей;
2019 год - 1491854.6 тыс. рублей;
2020 год - 1496560.3 тыс. рублей;
из бюджетов муниципальных образований Астраханской области:
2015 год - 1697.52 тыс. рублей;
2016 год - 92755.9 тыс. рублей;
2017 год - 82736.4 тыс. рублей;
2018 год - 63863.8 тыс. рублей;
2019 год - 57758.7 тыс. рублей;
2020 год - 58652.2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год - 426671.2 тыс. рублей;
2016 год - 457546.7 тыс. рублей;
2017 год - 478064.0 тыс. рублей;
2018 год - 587336.0 тыс. рублей;
2019 год - 23091.5 тыс. рублей;
2020 год - 25023.5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области", составляет 684595.8 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 358224.6 тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области - 266682.2 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 59689.0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области", составляет 178723.1 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 40000.0 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 26971.0 тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области - 144361.6 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 40000.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 7390.5 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области", составляет 733747.3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 466527.0 тыс. рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области - 346359.4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 202185.0 тыс. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 356284.5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 240982.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 31103.4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 23360.0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", составляет 539887.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 247200.0 тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области - 237807.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 54880.0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области", составляет 2596178.0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 2531970.0 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 669750.0 тыс. рублей <2>, в т.ч. капитальные вложения - 669750.0 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области - 80578.0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 66890.0 тыс. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 1180.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 1844670.0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1795330.0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", составляет 6620901.6 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 19274.6 тыс. рублей <1>;
- из бюджета Астраханской области - 6601627.0 тыс. рублей".
1.2. Таблицу раздела 7 "Ресурсное обеспечение государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции:
Источники финансирования государственной программы
Всего
По годам реализации государственной программы
2015
2016
2017
2018 <*>
2019 <*>
2020 <*>
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
11 354 033.49
1 755 086.59
1 691 941.2
1 881 738.1
2 722 192.0
1 648 445.7
1 654 629.9
в т.ч. капитальные вложения
3 045 204.67
570 927.67
508 660.0
718 550.0
1 052 417.0
102 150.0
92 500.0
Федеральный бюджет, в т.ч.:
1 321 420.2
305 059.4
139 343.3
316 931.4
409 951.3
75 740.9
74 393.9
- поступают в доход бюджета Астраханской области
19 274.6
7 734.8
994.7
1 047.4
3 165.9
3 165.9
3 165.9
- не поступают в доход бюджета Астраханской области, в.т.ч.:
1 302 145.6
297 324.6
138 348.6
315 884.0
406 785.4
72 575.0
71 228.0
капитальные вложения
669 750.0
177 840.0
18 400.0
201 720.0
271 790.0
-
-
Бюджет Астраханской области
7 677 415.87
1 021 658.47
1 002 295.3
1 004 006.3
1 661 040.9
1 491 854.6
1 496 560.3
в т.ч. капитальные вложения
315 782.67
1 707.67
5 000.0
5 000.0
184 175.0
62 850.0
57 050.0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
357 464.52
1 697.52
92 755.9
82 736.4
63 863.8
57 758.7
58 652.2
в т.ч. капитальные вложения
240 982.00
-
61 380.0
62 020.0
46 732.0
37 350.0
33 500.0
Внебюджетные источники
1 997 732.9
426 671.2
457 546.7
478 064.0
587 336.0
23 091.5
25 023.5
в т.ч. капитальные вложения
1 818 690.0
391 380.0
423 880.0
449 810.0
549 720.0
1 950.0
1 950.0
Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области"
684 595.8
94 174.6
80 782.1
76 717.0
150 608.8
142 039.5
140 273.8
Федеральный бюджет <2>
358 224.6
64 112.6
61 700.6
57 357.0
60 847.4
57 777.0
56 430.0
Бюджет Астраханской области
266 682.2
20 000.0
9 030.0
9 700.0
79 235.9
75 247.5
73 468.8
Внебюджетные источники
59 689.0
10 062.0
10 051.5
9 660.0
10 525.5
9 015.0
10 375.0
Подпрограмма "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области"
178 723.1
11 900.7
6 719.0
7 168.0
92 681.6
27 401.9
32 851.9
в т.ч. капитальные вложения
40 000.0
-
-
-
40 000.0
-
-
Федеральный бюджет <2>
26 971.0
6 672.0
4 548.0
3 107.0
4 448.0
4 098.0
4 098.0
Бюджет Астраханской области
144 361.6
3 215.7
1 500.0
1 500.0
87 175.1
22 760.4
28 210.4
в т.ч. капитальные вложения
40 000.0
-
-
-
40 000.0
-
-
Внебюджетные источники
7 390.5
2 013.0
671.0
2 561.0
1 058.5
543.5
543.5
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"
733 747.3
7 538.0
110 940.1
100 159.4
184 587.5
163 537.2
166 985.1
в т.ч. капитальные вложения
466 527.0
-
70 940.0
70 420.0
130 517.0
102 150.0
92 500.0
Бюджет Астраханской области
346 359.4
5 784.3
9 470.0
10 800.0
113 021.7
102 625.5
104 657.9
в т.ч. капитальные вложения
202 185.0
-
2 500.0
2 500.0
77 285.0
62 850.0
57 050.0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
356 284.5
1 667.5
92 525.9
82 506.4
63 633.8
57 528.7
58 422.2
в т.ч. капитальные вложения
240 982.0
-
61 380.0
62 020.0
46 732.0
37 350.0
33 500.0
Внебюджетные источники
31 103.4
86.2
8 944.2
6 853.0
7 932.0
3 383.0
3 905.0
в т.ч. капитальные вложения
23 360.0
-
7 060.0
5 900.0
6 500.0
1 950.0
1 950.0
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
539 887.67
63 287.67
67 200.0
66 200.0
179 400.0
82 400.0
81 400.0
в т.ч. капитальные вложения
6 707.67
1 707.67
2 500.0
2 500.0
-
-
-
Федеральный бюджет <2>
247 200.0
48 700.0
53 700.0
53 700.0
69 700.0
10 700.0
10 700.0
Бюджет Астраханской области
237 807.67
2 707.67
4 000.0
4 000.0
91 700.0
68 200.0
67 200.0
в т.ч. капитальные вложения
6 707.67
1 707.67
2 500.0
2 500.0
-
-
-
Внебюджетные источники
54 880.0
11 880.0
9 500.0
8 500.0
18 000.0
3 500.0
3 500.0
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области"
2 596 178.0
581 500.0
448 010.0
653 440.0
892 290.0
10 443.0
10 495.0
в т.ч. капитальные вложения
2 531 970.0
569 220.0
435 220.0
645 630.0
881 900.0
-
-
Федеральный бюджет <2>
669 750.0
177 840.0
18 400.0
201 720.0
271 790.0
-
-
в т.ч. капитальные вложения
669 750.0
177 840.0
18 400.0
201 720.0
271 790.0
-
-
Бюджет Астраханской области
80 578.0
1 000.0
1 000.0
1 000.0
70 450.0
3 563.0
3 565.0
в т.ч. капитальные вложения
66 890.0
-
-
-
66 890.0
-
-
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
1 180.0
30.0
230.0
230.0
230.0
230.0
230.0
Внебюджетные источники
1 844 670.0
402 630.0
428 380.0
450 490.0
549 820.0
6 650.0
6 700.0
в т.ч. капитальные вложения
1 795 330.0
391 380.0
416 820.0
443 910.0
543 220.0
-
-
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
6 620 901.6
996 685.6
978 290.0
978 053.7
1 222 624.1
1 222 624.1
1 222 624.1
Федеральный бюджет <1>
19 274.6
7 734.8
994.7
1 047.4
3 165.9
3 165.9
3 165.9
Бюджет Астраханской области
6 601 627.0
988 950.8
977 295.3
977 006.3
1 219 458.2
1 219 458.2
1 219 458.2
1.3. В подпрограмме "Развитие культуры села Астраханской области" государственной программы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 733747.3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 466527.0 тыс. рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области - 346359.4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 202185.0 тыс. рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 356284.5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 240982.0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 31103.4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 23360.0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год - 7538.0 тыс. рублей;
2016 год - 110940.1 тыс. рублей;
2017 год - 100159.4 тыс. рублей;
2018 год - 184587.5 тыс. рублей;
2019 год - 163537.2 тыс. рублей;
2020 год - 166985.1 тыс. рублей;
в том числе:
из бюджета Астраханской области:
2015 год - 5784.3 тыс. рублей;
2016 год - 9470.0 тыс. рублей;
2017 год - 10800.0 тыс. рублей;
2018 год - 113021.7 тыс. рублей;
2019 год - 102625.5 тыс. рублей;
2020 год - 104657.9 тыс. рублей;
из бюджетов муниципальных образований Астраханской области:
2015 год - 1667.5 тыс. рублей;
2016 год - 92525.9 тыс. рублей;
2017 год - 82506.4 тыс. рублей;
2018 год - 63633.8 тыс. рублей;
2019 год - 57528.7 тыс. рублей;
2020 год - 58422.2 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год - 86.2 тыс. рублей;
2016 год - 8944.2 тыс. рублей;
2017 год - 6853.0 тыс. рублей;
2018 год - 7932.0 тыс. рублей;
2019 год - 3383.0 тыс. рублей;
2020 год - 3905.0 тыс. рублей";
- таблицу раздела 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Источники финансирования государственной программы
Всего
По годам реализации подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"
733 747.3
7 538.0
110 940.1
100 159.4
184 587.5
163 537.2
166 985.1
в т.ч. капитальные вложения
466 527.0
-
70 940.0
70 420.0
130 517.0
102 150.0
92 500.0
Бюджет Астраханской области
346 359.4
5 784.3
9 470.0
10 800.0
113 021.7
102 625.5
104 657.9
в т.ч. капитальные вложения
202 185.0
-
2 500.0
2 500.0
77 285.0
62 850.0
57 050.0
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области
356 284.5
1 667.5
92 525.9
82 506.4
63 633.8
57 528.7
58 422.2
в т.ч. капитальные вложения
240 982.0
-
61 380.0
62 020.0
46 732.0
37 350.0
33 500.0
Внебюджетные источники
31 103.4
86.2
8 944.2
6 853.0
7 932.0
3 383.0
3 905.0
в т.ч. капитальные вложения
23 360.0
-
7 060.0
5 900.0
6 500.0
1 950.0
1 950.0
1.4. В подпрограмме "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области" государственной программы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 539887.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 247200.0 тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области - 237807.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников - 54880.0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год - 63287.67 тыс. рублей;
2016 год - 67200.0 тыс. рублей;
2017 год - 66200.0 тыс. рублей;
2018 год - 179400.0 тыс. рублей;
2019 год - 82400.0 тыс. рублей;
2020 год - 81400.0 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета <2>:
2015 год - 48700.0 тыс. рублей;
2016 год - 53700.0 тыс. рублей;
2017 год - 53700.0 тыс. рублей;
2018 год - 69700.0 тыс. рублей;
2019 год - 10700.0 тыс. рублей;
2020 год - 10700.0 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2015 год - 2707.67 тыс. рублей;
2016 год - 4000.0 тыс. рублей;
2017 год - 4000.0 тыс. рублей;
2018 год - 91700.0 тыс. рублей;
2019 год - 68200.0 тыс. рублей;
2020 год - 67200.0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год - 11880.0 тыс. рублей;
2016 год - 9500.0 тыс. рублей;
2017 год - 8500.0 тыс. рублей;
2018 год - 18000.0 тыс. рублей;
2019 год - 3500.0 тыс. рублей;
2020 год - 3500.0 тыс. рублей";
- таблицу раздела 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Источники финансирования государственной программы
Всего
По годам реализации подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
539 887.67
63 287.67
67 200.0
66 200.0
179 400.0
82 400.0
81 400.0
в т.ч. капитальные вложения
6 707.67
1 707.67
2 500.0
2 500.0
-
-
-
Федеральный бюджет <2>
247 200.0
48 700.0
53 700.0
53 700.0
69 700.0
10 700.0
10 700.0
Бюджет Астраханской области
237 807.67
2 707.67
4 000.0
4 000.0
91 700.0
68 200.0
67 200.0
в т.ч. капитальные вложения
6 707.67
1 707.67
2 500.0
2 500.0
-
-
-
Внебюджетные источники
54 880.0
11 880.0
9 500.0
8 500.0
18 000.0
3 500.0
3 500.0
1.5. В паспорте ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 6620901.6 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета - 19274.6 тыс. рублей <1>;
- из бюджета Астраханской области - 6601627.0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
всего:
2015 год - 996685.6 тыс. рублей;
2016 год - 978290.0 тыс. рублей;
2017 год - 978053.7 тыс. рублей;
прогнозно:
2018 год - 1222624.1 тыс. рублей;
2019 год - 1222624.1 тыс. рублей;
2020 год - 1222624.1 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2015 год - 988950.8 тыс. рублей;
2016 год - 977295.3 тыс. рублей;
2017 год - 977006.3 тыс. рублей;
прогнозно:
2018 год - 1219458.2 тыс. рублей;
2019 год - 1219458.2 тыс. рублей;
2020 год - 1219458.2 тыс. рублей;
из федерального бюджета <1>:
2015 год - 7734.8 тыс. рублей;
2016 год - 994.7 тыс. рублей;
2017 год - 1047.4 тыс. рублей;
прогнозно:
2018 год - 3165.9 тыс. рублей;
2019 год - 3165.9 тыс. рублей;
2020 год - 3165.9 тыс. рублей".
1.6. Пункты 1.2.16, 1.2.17 мероприятия 1.2 задачи 1, пункты 5.1.17, 5.1.23 мероприятия "Поддержка проектов, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества" задачи 5 цели 1 раздела "Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области", пункты 1.1.11 - 1.1.38 мероприятия 1.1, пункты 1.3.50, 1.3.66, 1.3.86, 1.3.113, 1.3.176, 1.3.181, 1.3.186, 1.3.199, 1.3.204, 1.3.211, 1.3.216 мероприятия 1.3 задачи 1, строку "Всего по подпрограмме:" раздела "Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области", пункт 1.1.5 мероприятия 1.1, пункты 1.2.1, 1.2.2 мероприятия 1.2 задачи 1, строку "итого по подпрограмме" раздела "Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", раздел "Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", строку "ИТОГО по государственной программе" приложения № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Астраханской области
от 30 октября 2015 г. № 549-П
Приложение № 2
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
Источники финансирования
Объемы финансирования по годам тыс. руб.
Показатели результативности выполнения государственной программы по годам реализации
всего
2015
2016
2017
2018 <*>
2019 <*>
2020 <*>
наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов
ед. измерения
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области"
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.4
4.6
количество посещений общедоступных библиотек Астраханской области (на 1 жителя в год)
ед.
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.2
6.5
количество посещений музейных учреждений Астраханской области (на 1 жителя в год)
ед.
0.5
0.55
0.6
0.75
0.79
0.82
0.84
0.86
Задача 1. Поддержка современного искусства
доля театрально-концертных учреждений, охваченных государственной поддержкой, от числа заявленных учреждений данной категории
%
100
100
100
100
100
100
100
100
доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре театрально-концертных учреждений
%
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
количество стипендиатов, молодых талантливых авторов, лауреатов премий в области культуры и искусства Астраханской области
25
35
38
40
55
58
58
58
Мероприятие 1.2. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества
1.2.16. Издание периодической литературы по культуре (газета, журнал)
2015, 2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской" (далее - ОНБ)
Бюджет АО
3700.0
100.0
-
-
1200.0
1200.0
1200.0
количество изданных экземпляров в квартал
-
8000
8000
-
-
4000
4000
4000
1.2.17. Подготовка и издание музыкально-фольклорного собрания Е.М. Шишкиной "Астраханские ловцы в своих песнях, обрядах, сказаниях, легендах". Т. III. - Серия "Традиционная музыка Нижнего Поволжья". - Вып. 4. - Астрахань, 2015"
2015 - 2016
Минкульттуризм Астраханской области, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Государственный фольклорный центр "Астраханская песня" (далее - ГФЦ "Астраханская песня")
Федеральный бюджет <2>
652.0
300.0
352.0
-
-
-
-
количество изданных сборников
экз.
-
-
1000
500
-
-
-
-
Бюджет АО
400.0
400.0
-
-
-
-
-
Задача 5. Поддержка народного творчества
увеличение количества участников мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества Астраханской области (по отношению к предыдущему году)
%
4
6
8
10
12
14
16
18
Мероприятие. Поддержка проектов, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества
5.1.17. Праздник "Славься наш глагол - слово яркое!" в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК, дирекция, театр оперы и балета
Бюджет АО
1200.0
100.0
100.0
100.0
300.0
300.0
300.0
количество участников
520
550
600
650
700
750
800
800
5.1.23. Размещение информационных материалов по культуре в электронных и печатных средствах массовой информации (газеты "Волга", "Культура", "Комсомолец Каспия", "Астраханские ведомости", "Российская газета", "Южно-российский вестник" и др.)
2015, 2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ
Бюджет АО
3060.0
300.0
-
-
920.0
920.0
920.0
количество статей
16
50
20
-
-
60
60
60
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"
Задача 1. Модернизация муниципальных учреждений культуры Астраханской области и создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг
доля муниципальных учреждений культуры, в которых произведены ремонтные и строительные работы, от числа муниципальных учреждений культуры Астраханской области, требующих ремонта
%
15
25
35
45
50
55
60
64
удельный вес муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием и материально-техническими средствами
%
35
40
45
50
54
56
58
60
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры
1.1.11. Реконструкция дома культуры в п. Волго-Каспийский Камызякского района, Астраханской области, ул. Ленина, 1 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Камызякский район"
Бюджет АО
8060.0
-
2500.0
2500.0
3060.0
-
-
готовность
%
-
-
-
64
80
100
-
-
Бюджет МО
4040.0
-
1000.0
1000.0
2040.0
-
-
1.1.12. Строительство дома культуры, с. Новоурусовка, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Красноярский район"
Бюджет МО
4300.0
-
2150.0
2150.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
66
100
-
-
-
1.1.13. Реконструкция дома культуры, п. Аллайский, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Красноярский район"
Бюджет АО
1000.0
-
-
-
1000.0
-
-
готовность
%
-
-
-
60
80
100
-
-
Бюджет МО
2010.0
-
670.0
670.0
670.0
-
-
1.1.14. Реконструкция дома культуры, с. Малый Арал, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Красноярский район"
Бюджет АО
3600.0
-
-
-
1200.0
1200.0
1200.0
готовность
%
-
-
-
-
100
33
66
100
Бюджет МО
2580.0
-
-
180.0
800.0
800.0
800.0
1.1.15. Реконструкция муниципального бюджетного учреждения (далее - МБУ) "Сельский культурный центр Заречье", в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Красноярский район"
Бюджет МО
560.0
-
280.0
280.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
75
100
-
-
-
1.1.16. Реконструкция здания дома культуры в с. Лесном (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2017 - 2019
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет АО
5900.0
-
-
-
2950.0
2950.0
-
готовность
%
-
-
-
-
33
66
100
-
Бюджет МО
5910.0
-
-
1970.0
1970.0
1970.0
-
1.1.17. Строительство Олинского культурно-развлекательного центра (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет АО
9600.0
-
-
-
9600.0
-
-
готовность
%
-
-
-
50
75
100
-
-
Бюджет МО
16050.0
-
5350.0
5350.0
5350.0
-
-
Внебюджетные источники
16050.0
-
5350.0
5350.0
5350.0
-
-
1.1.18. Реконструкция муниципального казенного учреждения культуры (далее - МКУК) "Промысловский дом культуры" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет МО
700.0
-
700.0
-
-
-
-
готовность
%
-
-
-
100
-
-
-
-
Внебюджетные источники
650.0
-
650.0
-
-
-
-
1.1.19. Реставрация памятника истории культуры регионального значения "Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 1850 - 1853" в с. Басы
2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет АО
5700.0
-
-
-
1900.0
1900.0
1900.0
готовность
%
-
-
-
-
-
33
66
100
Бюджет МО
1950.0
-
-
-
650.0
650.0
650.0
Внебюджетные источники
1950.0
-
-
-
650.0
650.0
650.0
1.1.20. Реконструкция здания по ул. Кирова 133 "а", с. Яндыки (под выставочный зал) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет МО
770.0
-
770.0
-
-
-
-
готовность
%
-
-
-
100
-
-
-
-
Внебюджетные источники
510.0
-
510.0
-
-
-
-
1.1.21. Строительство дома культуры, с. Разночиновка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет МО
6300.0
-
3150.0
3150.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
75
100
-
-
-
1.1.22. Строительство дома культуры, с. Линейное, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2019
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
5100.0
-
-
-
2550.0
2550.0
-
готовность
%
-
-
-
40
60
80
100
-
Бюджет МО
6800.0
-
1700.0
1700.0
1700.0
1700.0
-
1.1.23. Строительство дома культуры и благоустройство прилегающей территории, с. Тулугановка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
13500.0
-
-
-
4500.0
4500.0
4500.0
готовность
%
-
-
-
20
40
60
80
100
Бюджет МО
15000.0
-
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
1.1.24. Строительство дома культуры и благоустройство прилегающей территории, с. Старокучергановка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
4750.0
-
-
-
4750.0
-
-
готовность
%
-
-
50
75
100
-
-
Бюджет МО
9450.0
-
3150.0
3150.0
3150.0
-
-
1.1.25. Строительство дома культуры и благоустройство прилегающей территории, с. Биштюбиновка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет МО
9600.0
-
4800.0
4800.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
66
100
-
-
-
1.1.26. Строительство дома культуры, с. Курченко, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
13500.0
-
-
-
4500.0
4500.0
4500.0
готовность
%
-
-
-
20
40
60
80
100
Бюджет МО
15000.0
-
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
3000.0
1.1.27. Реконструкция здания дома культуры, с. Николаевка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
8700.0
-
-
-
2900.0
2900.0
2900.0
готовность
%
-
-
-
-
-
33
66
100
Бюджет МО
5700.0
-
-
-
1900.0
1900.0
1900.0
1.1.28. Реконструкция дома культуры, с. Рассвет, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет МО
1100.0
-
1100.0
-
-
-
-
готовность
%
-
-
-
100
-
-
-
-
1.1.29. Строительство модульного дома культуры, с. Осыпной Бугор, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
3200.0
-
-
-
3200.0
-
-
готовность
%
-
-
-
33
66
100
-
-
Бюджет МО
6450.0
-
2150.0
2150.0
2150.0
-
-
1.1.30. Строительство модульного дома культуры, с. Бирюковка, в том числе изготовление ПСД (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
13450.0
-
-
-
1050.0
6200.0
6200.0
готовность
%
-
-
-
-
-
100
50
100
Бюджет МО
9000.0
-
-
-
700.0
4150.0
4150.0
1.1.31. Строительство дома культуры на 250 зрительских мест со спортивным комплексом в с. Три Протока (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет МО
14500.0
-
7250.0
7250.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
66
100
-
-
-
1.1.32. Пристрой фойе в кинотеатре "Экран", г. Харабали (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет МО
1550.0
-
1550.0
-
-
-
-
готовность
%
-
-
-
100
-
-
-
-
1.1. 33. Реконструкция здания дома культуры, с. Вольное (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2019 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет АО
2800.0
-
-
-
-
1400.0
1400.0
готовность
%
-
-
-
-
-
-
50
100
Бюджет МО
1840.0
-
-
-
-
920.0
920.0
1.1.34. Реконструкция здания историко-краеведческого центра "Сарай-Бату", с. Селитренное (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2016 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет МО
1600.0
-
800.0
800.0
-
-
-
готовность
%
-
-
-
50
100
-
-
-
1.1.35. Реконструкция здания музея, г. Харабали (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет АО
1660.0
-
-
-
1660.0
-
-
готовность
%
-
-
-
-
-
100
-
-
Бюджет МО
1100.0
-
-
-
1100.0
-
-
1.1.36. Реконструкция здания дома культуры, с. Ушаковка (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
2018 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Черноярский район"
Бюджет АО
9900.0
-
-
-
3300.0
3300.0
3300.0
готовность
%
-
-
-
-
-
33
66
100
Бюджет МО
6600.0
-
-
-
2200.0
2200.0
2200.0
Мероприятие 1.3. Обеспечение оснащенности муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами
1.3.50. Создание модельных библиотек в МО "Володарский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Володарский район"
Бюджет АО
260.0
130.0
130.0
-
-
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
1
1
-
-
-
-
Бюджет МО
104.0
52.0
52.0
-
-
-
-
1.3.66. Создание модельных библиотек в МО "Енотаевский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2017
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Енотаевский район"
Бюджет АО
203.1
-
-
203.1
-
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
-
-
-
1
-
-
-
Бюджет МО
81.2
-
-
81.2
-
-
-
1.3.86. Создание модельных библиотек в МО "Икрянинский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2016, 2018
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Икрянинский район"
Бюджет АО
600.0
150.0
150.0
-
300.0
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
-
1
1
-
1
-
-
Бюджет МО
320.0
60.0
60.0
-
200.0
-
-
1.3.113. Создание модельных библиотек в МО "Камызякский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2016, 2018, 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Камызякский район"
Бюджет АО
1478.5
150.0
248.5
-
360.0
-
720.0
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
1
1
-
1
-
2
Бюджет МО
879.4
60.0
99.4
-
240.0
-
480.0
1.3.176. Создание модельных библиотек МКУК "Лиманская межпоселенческая центральная библиотека" МО "Лиманский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Лиманский район"
Бюджет АО
975.0
150.0
100.0
200.0
200.0
150.0
175.0
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
-
1
1
1
1
1
1
Бюджет МО
195.0
30.0
20.0
40.0
40.0
30.0
35.0
Внебюджетные источники
195.0
30.0
20.0
40.0
40.0
30.0
35.0
1.3.181. Создание модельной библиотеки, МКУ "Центр культуры Наримановского района" МО "Наримановский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район"
Бюджет АО
150.0
-
150.0
-
-
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
-
1
-
-
-
-
Бюджет МО
60.0
-
60.0
-
-
-
-
1.3.186. Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 7" с филиалами
2016 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
1410.0
-
150.0
315.0
315.0
315.0
315.0
количество приобретенных музыкальных инструментов
ед.
5
5
-
5
5
5
5
5
Бюджет МО
816.0
-
60.0
126.0
210.0
210.0
210.0
1.3.199. Создание модельных библиотек в МО "Приволжский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2017, 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
2010.0
150.0
200.0
400.0
-
-
1260.0
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
-
3
3
3
-
-
3
Бюджет МО
1140.0
60.0
80.0
160.0
-
-
840.0
1.3.204. Пополнение книжного фонда библиотек МО "Приволжский район"
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район"
Бюджет АО
1441.2
200.0
121.2
280.0
280.0
280.0
280.0
количество приобретенных экземпляров книжного фонда
ед.
670
-
560
340
784
940
940
940
Бюджет МО
810.5
80.0
48.5
112.0
190.0
190.0
190.0
1.3.211. Создание модельных библиотек в МО "Харабалинский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2020
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Харабалинский район"
Бюджет АО
600.0
-
-
-
-
-
600.0
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
Бюджет МО
400.0
-
-
-
-
-
400.0
1.3.216. Создание модельных библиотек в МО "Черноярский район" (приобретение специального оборудования, современных материально-технических средств, пополнение книжного фонда печатными и электронными изданиями)
2015 - 2016
Минкульттуризм Астраханской области, МО "Черноярский район"
Бюджет АО
356.5
250.0
106.5
-
-
-
количество созданных модельных библиотек
ед.
-
1
1
1
-
-
-
-
Бюджет МО
142.6
100.0
42.6
-
-
-
-
Всего по подпрограмме:
Бюджет АО
346359.4
5784.3
9470.0
10800.0
113021.7
102625.5
104657.9
Бюджеты МО
356284.5
1667.5
92525.9
82506.4
63633.8
57528.7
58422.2
Внебюджетные источники
31103.4
86.2
8944.2
6853.0
7932.0
3383.0
3905.0
Всего
733747.3
7538.0
110940.1
100159.4
184587.5
163537.2
166985.1
в том числе капитальные вложения:
Бюджет АО
202185.0
-
2500.0
2500.0
77285.0
62850.0
57050.0
Бюджеты МО
240982.0
-
61380.0
62020.0
46732.0
37350.0
33500.0
Внебюджетные источники
23360.0
-
7060.0
5900.0
6500.0
1950.0
1950.0
Всего
466527.0
-
70940.0
70420.0
130517.0
102150.0
92500.0
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
Задача 1. Реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия Астраханской области
доля отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа нуждающихся в реставрации
%
17
18
19
22
25
30
31
32
Мероприятие 1.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ, реконструкции социально значимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов религиозного назначения
1.1.5. Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И., 1900 г. ", расположенного по адресу: ул. Красная Набережная/Куйбышева, 9/2, литер А (реконструкция части помещений и крыши) (2 этап) (субсидия)
2015 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, дирекция
Бюджет АО
6707.67
1707.67
2500.0
2500.0
-
-
-
процент готовности
%
70
70
80
90
100
-
-
-
мощность объекта капитального строительства
м2 (%)
336.35 (24.63)
336.35 (24.62)
311.85 (22.84)
381.15 (27.91)
1365.7 (100)
Мероприятие 1.2. Научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия
1.2.1. Разработка проекта охранных зон г. Астрахани
2015 - 2018
Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"
Федеральный бюджет <2>
5000.0
2000.0
1000.0
1000.0
1000.0
-
-
процент готовности
%
40
60
70
80
90
100
-
-
Бюджет АО
1400.0
1000.0
400.0
-
-
-
1.2.2. Паспортизация объектов культурного наследия Астраханской области
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"
Федеральный бюджет <2>
5000.0
2000.0
1000.0
1000.0
1000.0
-
-
процент паспортизации
%
30
45
50
60
70
80
90
100
Бюджет АО
62600.0
-
1100.0
1500.0
20000.0
20000.0
20000.0
Итого по подпрограмме:
Федеральный бюджет <2>
247200.0
48700.0
53700.0
53700.0
69700.0
10700.0
10700.0
Бюджет АО
237807.67
2707.67
4000.0
4000.0
91700.0
68200.0
67200.0
Внебюджетные источники
54880.0
11880.0
9500.0
8500.0
18000.0
3500.0
3500.0
Всего
539887.67
63287.67
67200.0
66200.0
179400.0
82400.0
81400.0
в том числе капитальные вложения:
Бюджет АО
6707.67
1707.67
2500.0
2500.0
-
-
-
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма
увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными минкульттуризму Астраханской области, по отношению к предыдущему году
%
3.1
3.5
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области
ед.
4
5
5
6
6
6
6
6
количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области
тыс. экз.
10
10
10
10
10
10
10
10
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области
доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо
%
33
34
36
38
39
39
39
40
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Финансово-правовой центр" (далее - ФПЦ), государственное казенное учреждение Астраханской области "Центр материально-технического обеспечения" (далее - ЦМТО), муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет
200.0
200.0
-
-
-
-
-
количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства
830
814
830
835
840
850
855
860
Бюджет АО
940980.1
85914.9
93885.3
93929.2
222416.9
222416.9
222416.9
Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств
Бюджет АО
261379.8
23136.7
25156.3
25156.3
62643.5
62643.5
62643.5
количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)
8765
8819
8830
8835
8840
9000
9010
9020
Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств
Бюджет АО
172817.5
34705.1
37734.4
37734.4
20881.2
20881.2
20881.2
количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов
2560
3000
3550
3590
3600
3650
3700
3750
количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах
1433
1945
1950
1960
1965
1970
1980
1990
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области
доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства
%
3.1
3.2
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5
3.6
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов культуры и искусства
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ
Бюджет АО
28448.8
5801.2
5584.2
5584.2
3826.4
3826.4
3826.4
количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства
ед.
300
310
314
316
318
320
322
324
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ
Бюджет АО
11226.7
1146.5
1041.4
1041.4
2665.8
2665.8
2665.8
количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, "круглые столы" в учреждениях культуры и искусства Астраханской области
27
30
32
34
35
36
38
40
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области
количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области
ед.
380
390
405
410
415
425
435
445
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, музей-заповедник, картинная галерея, ФПЦ, НПУ "Наследие", ЦМТО
Бюджет АО
968978.1
136928.6
141451.4
141451.4
183048.9
183048.9
183048.9
количество посещений музеев
тыс.ед.
347.1
405
412
420
428
430
440
450
Мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области
Федеральный бюджет <1>
4013.3
594.5
646.7
699.4
690.9
690.9
690.9
количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия
ед.
45
45
45
45
45
45
45
45
Задача 4. Создание эффективной системы по организации деятельности областных библиотек
охват населения услугами библиотек от общей численности населения
%
43
36
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
37.0
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ, ОДБ, АБМ, библиотека- центр, ФПЦ, ЦМТО, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет
800.0
800.0
-
-
-
-
-
показатель книговыдачи на 1000 человек
тыс. экз.
9.66
9.67
9.68
9.70
9.75
9.8
9.85
9.9
Бюджет АО
579280.5
79429.5
82244.7
82244.7
111787.2
111787.2
111787.2
Мероприятие 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Астраханской области
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет <1>
8434.2
313.2
348.0
348.0
2475.0
2475.0
2475.0
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения
экз.
79
79
80
82
84
84
84
84
Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2015 - 2017
Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет <1>
572.5
572.5
-
-
-
-
-
количество библиотек, подключенных к сети "Интернет"
ед.
34
29
24
18
11
-
-
-
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области
количество посещений театрально-концертных учреждений
тыс.
640.4
661.5
684.6
710.6
739
740
745
750
Мероприятие. Обеспечение организации театрально- концертной деятельности
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, филармония, театр кукол, театр оперы и балета, ТЮЗ, драматический театр, ГФЦ "Астраханская песня", ансамбль песни и танца, РКЦ им. Курмангазы, ЦМТО
Федеральный бюджет
2481.4
2481.4
-
-
-
-
-
количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных
ед.
2329
2551
2592
2642
2650
2021
2022
2023
Бюджет АО
3218512.30
547508.6
526688.3
526355.4
539320.0
539320.0
539320.0
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг
доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях
%
24
25
26
27
28
29
30
31
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК
Бюджет АО
64785.7
7984.5
9604.1
9604.1
12531.0
12531.0
12531.0
количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала
ед.
2045
2050
2060
2065
2070
2080
2090
2100
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК, ФПЦ, ЦМТО, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)
Федеральный бюджет <1>
2773.2
2773.2
-
-
-
-
-
доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся
%
-
98
98.5
99
100
100
100
100
Бюджет АО
238104.5
34592.1
39255.4
39255.4
41667.2
41667.2
41667.2
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере кино-, видеообслуживания и кинематографии
количество посещений киносеансов
тыс. ед.
92
95
96
97
98
100
105
110
Мероприятие. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области, Астракино, ЦМТО
Бюджет АО
106613.0
30053.1
12899.8
12899.8
16920.1
16920.1
16920.1
количество выданных фильмокопий
ед.
2770
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов
%
11
32.7
26.9
25.9
24.9
25
26
26
Мероприятие. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов- работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
2015 - 2020
Минкульттуризм Астраханской области
Бюджет АО
10500.0
1750.0
1750.0
1750.0
1750.0
1750.0
1750.0
количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
11
35
35
35
35
35
35
35
Всего по ведомственной целевой программе
Федеральный бюджет <1>
19274.60
7734.8
994.7
1047.4
3165.9
3165.9
3165.9
Бюджет АО
6601627.00
988950.8
977295.3
977006.3
1219458.2
1219458.2
1219458.2
Всего
6620901.6
996685.6
978290.0
978053.7
1222624.1
1222624.1
1222624.1
ИТОГО по государственной программе
Федеральный бюджет, в том числе:
1321420.2
305059.4
139343.3
316931.4
409951.3
75740.9
74393.9
поступают в доход бюджета Астраханской области
19274.6
7734.8
994.7
1047.4
3165.9
3165.9
3165.9
не поступают в доход бюджета Астраханской области
1302145.6
297324.6
138348.6
315884.0
406785.4
72575.0
71228.0
Бюджет АО
7677415.87
1021658.47
1002295.3
1004006.3
1661040.9
1491854.6
1496560.3
Бюджеты МО
357464.5
1697.52
92755.9
82736.4
63863.8
57758.7
58652.2
Внебюджетные источники
1997732.9
426671.2
457546.7
478064.0
587336.0
23091.5
25023.5
Всего
11354033.49
1755086.59
1691941.2
1881738.1
2722192.0
1648445.7
1654629.9
в том числе капитальные вложения:
Федеральный бюджет <2>
669750.0
177840.0
18400.0
201720.0
271790.0
-
-
Бюджет АО
315782.67
1707.67
5000.0
5000.0
184175.0
62850.0
57050.0
Бюджеты МО
240982.0
-
61380.0
62020.0
46732.0
37350.0
33500.0
Внебюджетные источники
1818690.0
391380.0
423880.0
449810.0
549720.0
1950.0
1950.0
Всего
3045204.67
570927.67
508660.0
718550.0
1052417.0
102150.0
92500.0
--------------------------------
<*> - прогнозные значения для ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры Астраханской области"
------------------------------------------------------------------