Постановление администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 10.04.2015 N 281 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 10.10.2014 N 924 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2015 г. № 281
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
ОТ 10.10.2014 № 924 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 04.08.2014 № 740 "Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования "Енотаевский район" и в связи с уточнением объемов финансирования в 2015 году мероприятий аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы" постановляю:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 10.10.2014 № 924 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы" изменения согласно приложению 1.
2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования "Енотаевский район" (Иванова) разместить настоящее Постановление с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования "Енотаевский район": http://www.enotaevka.astranet.ru и опубликовать в газете "Енотаевский вестник" постановление и краткую информацию о нем и местах нахождения его полного текста, приложение 2.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования "Енотаевский район" по экономике и ЖКХ Незнаева В.С.
Глава муниципального образования
"Енотаевский район"
С.И.МИХЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
"Енотаевский район"
от 10 апреля 2015 г. № 281
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" ОТ 10.10.2014 № 924
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы " паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы
Общая сумма расходов Программы из бюджета района в 2015 - 2017 года составляет 128569.4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год- 43088.9 тыс. руб.
2016 год - 41049.4 тыс. руб.
2017 год - 44431.1 тыс. руб."
2. Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета района.
Общий объем средств на реализацию Программы составляет
128569,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 43088.9 тыс. рублей.
2016 год - 41049.4 тыс. рублей.
2017 год - 44431.1 тыс. рублей.
Финансирование Программы из бюджета района осуществляется исходя из возможностей бюджета района с корректировкой программных мероприятий и показателей эффективности.".
3. Таблица 3 Программы изложить в новой редакции, прилагается.
"Приложение 3
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ,
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ АВЦП "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Ед. измерения
2013 г.
2014 г.
Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
Целевое значение
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
В том числе на 01.07.
Всего
В том числе на 01.07.
Всего
В том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.
Цель 1: Проведение единой политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет муниципального образования "Енотаевский район"
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.1 <1>: Собственные доходы консолидированного бюджета муниципального образования "Енотаевский район" (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году
%
105.0
105.0
105.0
-
105.0
-
105.0
-
>100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
Показатель 1.2 <1>: Доля собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Енотаевский район" к общему объему доходов
%
34.5
30.3
33.8
-
34.3
-
36
-
100
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Итого:
6249.7
6249.7
6249.7
2.
Задача 1.1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.1.1 <1>: Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов
%
7.0
7.5
7.5
-
7.5
-
7.5
-
7.0
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
Показатель 1.1.2. <1>: Исполнение бюджета муниципального образования "Енотаевский район" по доходам
%
106.9
100
100
-
100
-
100
-
100
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
3.
Мероприятие 1.1.1: Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.1.1: Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета
Количество раз в год
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
4.
Задача 1.2: Повышение уровня собираемости налогов
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.2.1 <1>: Уровень собираемости налогов
%
98.8
98.8
98.8
-
98.8
-
98.8
-
99.9
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
5.
Мероприятие 1.2.1: Мобилизация налоговых доходов
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.2.1.1: Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов
ед.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
6.
Задача 1.3: Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.3.1: Доля невыясненных поступлений на счете бюджета муниципального образования "Енотаевский район" в общем объеме доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
0.0
0.01
0.01
<0.01
0.01
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
7.
Мероприятие 1.3.1: Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.3.1.1 <1>: Объем невыясненных поступлений на счете бюджета муниципального образования "Енотаевский район", сложившийся на отчетную дату
тыс. руб.
0.0
20
20
-
20
-
20
-
20
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
8.
Мероприятие 1.3.2: Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.3.2.1 <1>: Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат
ед.
401
390
400
-
400
-
400
-
400
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
9.
Цель 2: Создание условий для оптимизации расходных обязательств района, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1 <1>: Уровень финансирования бюджетополучателей муниципального образования "Енотаевский район"
%
98.6
98.5
98.5
-
98.5
-
98.5
-
98.5
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
Показатель 2.2 <1>:Процент дефицита бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
5.0
10.0
5.0
-
5.0
-
5.0
-
0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 2.3. <1>: Доля расходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
19.1
25.2
80.0
-
81.0
-
81.5
-
100
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
Итого:
6300.7
6304.7
6309.7
10.
Задача 2.1: Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств района, утверждаемых за счет бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.1: Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
Показатель 2.1.2: Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
11.
Мероприятие 2.1.1: Своевременная и качественная подготовка проекта Решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.1.1 <1>: Срок предоставления Главой муниципального образования "Енотаевский район" в Совет муниципального образования "Енотаевский район" согласованного проекта решения о бюджете муниципального образования "Енотаевский район" на очередной финансовый год и плановый период
Количество дней отклонения от установленной даты
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
Показатель 2.1.1.3 <1>: Количество исполнительных органов муниципальной власти, обеспечивавших разработку муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
Ед.
2
2
2
-
2
-
2
-
2
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 2.1.1.4 <1>: Количество главных распорядителей
Ед.
4
4
5
-
5
-
5
-
5
бюджетных средств, разрабатывающих ведомственные целевые программы
Показатель 2.1.1.5: Доля объема бюджетных средств. указанных в представленных реестрах расходных обязательств. главных распорядителей средств бюджета района
% от установленных бюджет. назначений
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.1.1.6: Доля объема бюджетных средств. указанных в представленных реестрах расходных обязательств. муниципальных образований поселений. расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район"
% от установленных бюджет. назначений
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.1.1.7 <1>: Период бюджетного планирования
лет
3
3
3
-
3
-
3
-
3
Показатель 2.1.1.8 <1>: Формирование средств резервного фонда муниципального образования "Енотаевский район" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области
Да (1)/ нет (0)
1
1
1
-
1
-
1
-
1
Показатель 2.1.1. 9 <1>: Наличие условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета района на этапе планового периода
Да (1)/ нет (0)
1
1
1
-
1
-
1
-
1
12.
Мероприятие 2.1.2: Своевременная подготовка сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.2.1: Срок подготовки сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период
Количество рабочих дней после утверждения решения о бюджете не более
10
10
10
-
10
-
10
-
10
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
Показатель 2.1.2.2: Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
Количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более
7
7
7
-
7
-
7
-
7
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
13.
Мероприятие 2.1.3: Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.3.1: Количество обслуживаемых лицевых счетов (бюджетных, учреждений)3
ед.
52
52
52
52
52
52
52
52
52
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
Показатель 2.1.3.4 <1>: Доля расходов наличными в общем объеме платежей
%
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
14.
Мероприятие 2.1.4: Мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности бюджета района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.4.1: Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности
Количество раз в год
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
Показатель 2.1.4.2: Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 2.1.4.3: Объем просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств муниципального образования "Енотаевский район"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.
Мероприятие 2.1.5: Обеспечение выполнения требований бюджетного и налогового учета в органах муниципальной власти района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.5.1 <1>: Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд исполнительными органами государственной власти
%
100
100
100
-
100
-
100
-
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
16.
Задача 2.2: Оптимизация управления муниципальным долгом района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.2.1 <1>: Соотношение объема муниципального долга (с учетом кредитов из бюджета Астраханской области) и утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район" без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
%
1
2
2
-
1
-
1
-
0
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
Показатель 2.2.1.1 1: Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Енотаевский район" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
0
0
0
-
0
-
0
-
0
17.
Мероприятие 2.2.1: Подготовка и реализация программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и на плановый период
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.2.2.1 <1>: Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
18.
Задача 2.3. Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.3. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
19.
Мероприятие 2.3.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.3.1.1. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок))
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
20.
Цель 3: Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 3.1 <1>: Доля расходов муниципальных образований поселений, расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район", реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных образований поселений расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район"
%
3.5
4
80
-
85
-
90
-
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 3.2 1: Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях поселений расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район"
%
1
1
1
-
1
-
1
-
1
0203
21Б5118
530
251
1168.1
1182.6
1129.9
0801
0946032
521
251
230.0
0.0
0.0
0801
5210608
540
251
15107.3
13811.7
16332.6
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
1401
21Б6011
511
251
18854.8
19750.4
20658.9
1402
5170200
512
251
1428.0
0.0
0.0
Показатель 3.3: Доля средств бюджета района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. распределенная по утвержденной методике
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Итого:
43088.9
41049.4
44371.1
21.
Задача 3.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 3.1.1 <2>: Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Енотаевский район" бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 3.1.2: Процент выполнения расходных обязательств Поселений, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0203
21Б5118
530
251
1168.1
1182.6
1129.9
0801
0946032
521
251
230.0
0.0
0.0
0801
5210608
540
251
15107.3
13811.7
16332.6
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
1401
21Б6011
511
251
18854.8
19750.4
20658.9
1402
5170200
512
251
1428.0
0.0
0.0
22.
Мероприятие 3.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области
1401
21Б6011
511
251
18854.8
19750.4
20658.9
Показатель 3.1.1.1 <1>: Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя
руб./чел.
657.5
690.0
721.7
-
754.2
-
770.5
-
800
1402
5170200
512
251
1428.0
0.0
0.0
Показатель 3.1.1.2 <1>: Динамика предоставления безадресной финансовой помощи бюджетам Поселений из бюджета района по сравнению с соответствующим показателем прошлого года
%
104.2
104.2
104.6
-
104.6
-
104.5
-
100
23.
Мероприятие 3.1.2: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области
0203
21Б5118
530
251
1168.1
1182.6
1129.9
Показатель 3.1.1.3 <1>: Уровень выполнения расходных обязательств Поселений, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области
%
100
100
100
-
100
-
100
-
100
ИТОГО
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
0203
21Б5118
530
251
1168.1
1182.6
1129.9
0801
0946032
521
251
230.0
0.0
0.0
0801
5210608
540
251
15107.3
13811.7
16332.6
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
1401
21Б6011
511
251
18854.8
19750.4
20658.9
1402
5170200
512
251
1428.0
0.0
0.0
ВСЕГО:
43088.9
41049.4
44431.1
Приложение 2
к Постановлению администрацию
муниципального образования
"Енотаевский район"
от 10 апреля 2015 г. № 281
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.04.2015 № 281 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ
РАЙОН" ОТ 10.10.2014 № 924 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
1. Постановлением администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 10.04.2015 № 281 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 10.10.2014 № 924 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы" (далее - Постановление) вносятся изменения в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы" (далее - программа). Изменения вносятся в Паспорт аналитической ведомственной целевой программы в части изменений в объеме и источнике финансирования программы и ресурсном обеспечении программы в 2015 году.
2. Полный текст Программы находится:
- в финансовом управлении администрации муниципального образования "Енотаевский район" по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 "а", 1 этаж, кабинет 5.
- на официальном сайте администрации муниципального образования "Енотаевский район": http://enotaevka.astranet.ru.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2015 г. № 281
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
ОТ 10.10.2014 № 924 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 04.08.2014 № 740 "Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования "Енотаевский район" и в связи с уточнением объемов финансирования в 2015 году мероприятий аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы" постановляю:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 10.10.2014 № 924 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы" изменения согласно приложению 1.
2. Информационно-кадровому отделу администрации муниципального образования "Енотаевский район" (Иванова) разместить настоящее Постановление с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования "Енотаевский район": http://www.enotaevka.astranet.ru и опубликовать в газете "Енотаевский вестник" постановление и краткую информацию о нем и местах нахождения его полного текста, приложение 2.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования "Енотаевский район" по экономике и ЖКХ Незнаева В.С.
Глава муниципального образования
"Енотаевский район"
С.И.МИХЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
"Енотаевский район"
от 10 апреля 2015 г. № 281
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" НА 2015 - 2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" ОТ 10.10.2014 № 924
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы " паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы
Общая сумма расходов Программы из бюджета района в 2015 - 2017 года составляет 128569.4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год- 43088.9 тыс. руб.
2016 год - 41049.4 тыс. руб.
2017 год - 44431.1 тыс. руб."
2. Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета района.
Общий объем средств на реализацию Программы составляет
128569,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 43088.9 тыс. рублей.
2016 год - 41049.4 тыс. рублей.
2017 год - 44431.1 тыс. рублей.
Финансирование Программы из бюджета района осуществляется исходя из возможностей бюджета района с корректировкой программных мероприятий и показателей эффективности.".
3. Таблица 3 Программы изложить в новой редакции, прилагается.
"Приложение 3
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ,
ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ АВЦП "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Ед. измерения
2013 г.
2014 г.
Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
Целевое значение
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
В том числе на 01.07.
Всего
В том числе на 01.07.
Всего
В том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.
Цель 1: Проведение единой политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет муниципального образования "Енотаевский район"
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.1 <1>: Собственные доходы консолидированного бюджета муниципального образования "Енотаевский район" (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году
%
105.0
105.0
105.0
-
105.0
-
105.0
-
>100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
Показатель 1.2 <1>: Доля собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Енотаевский район" к общему объему доходов
%
34.5
30.3
33.8
-
34.3
-
36
-
100
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Итого:
6249.7
6249.7
6249.7
2.
Задача 1.1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.1.1 <1>: Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов
%
7.0
7.5
7.5
-
7.5
-
7.5
-
7.0
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
Показатель 1.1.2. <1>: Исполнение бюджета муниципального образования "Енотаевский район" по доходам
%
106.9
100
100
-
100
-
100
-
100
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
3.
Мероприятие 1.1.1: Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.1.1: Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета
Количество раз в год
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
4.
Задача 1.2: Повышение уровня собираемости налогов
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.2.1 <1>: Уровень собираемости налогов
%
98.8
98.8
98.8
-
98.8
-
98.8
-
99.9
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
5.
Мероприятие 1.2.1: Мобилизация налоговых доходов
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.2.1.1: Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов
ед.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
6.
Задача 1.3: Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.3.1: Доля невыясненных поступлений на счете бюджета муниципального образования "Енотаевский район" в общем объеме доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
0.0
0.01
0.01
<0.01
0.01
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
7.
Мероприятие 1.3.1: Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.3.1.1 <1>: Объем невыясненных поступлений на счете бюджета муниципального образования "Енотаевский район", сложившийся на отчетную дату
тыс. руб.
0.0
20
20
-
20
-
20
-
20
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
8.
Мероприятие 1.3.2: Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 1.3.2.1 <1>: Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат
ед.
401
390
400
-
400
-
400
-
400
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
9.
Цель 2: Создание условий для оптимизации расходных обязательств района, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1 <1>: Уровень финансирования бюджетополучателей муниципального образования "Енотаевский район"
%
98.6
98.5
98.5
-
98.5
-
98.5
-
98.5
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
Показатель 2.2 <1>:Процент дефицита бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
5.0
10.0
5.0
-
5.0
-
5.0
-
0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 2.3. <1>: Доля расходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
19.1
25.2
80.0
-
81.0
-
81.5
-
100
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
Итого:
6300.7
6304.7
6309.7
10.
Задача 2.1: Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств района, утверждаемых за счет бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.1: Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
Показатель 2.1.2: Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
11.
Мероприятие 2.1.1: Своевременная и качественная подготовка проекта Решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.1.1 <1>: Срок предоставления Главой муниципального образования "Енотаевский район" в Совет муниципального образования "Енотаевский район" согласованного проекта решения о бюджете муниципального образования "Енотаевский район" на очередной финансовый год и плановый период
Количество дней отклонения от установленной даты
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
Показатель 2.1.1.3 <1>: Количество исполнительных органов муниципальной власти, обеспечивавших разработку муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
Ед.
2
2
2
-
2
-
2
-
2
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 2.1.1.4 <1>: Количество главных распорядителей
Ед.
4
4
5
-
5
-
5
-
5
бюджетных средств, разрабатывающих ведомственные целевые программы
Показатель 2.1.1.5: Доля объема бюджетных средств. указанных в представленных реестрах расходных обязательств. главных распорядителей средств бюджета района
% от установленных бюджет. назначений
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.1.1.6: Доля объема бюджетных средств. указанных в представленных реестрах расходных обязательств. муниципальных образований поселений. расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район"
% от установленных бюджет. назначений
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.1.1.7 <1>: Период бюджетного планирования
лет
3
3
3
-
3
-
3
-
3
Показатель 2.1.1.8 <1>: Формирование средств резервного фонда муниципального образования "Енотаевский район" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области
Да (1)/ нет (0)
1
1
1
-
1
-
1
-
1
Показатель 2.1.1. 9 <1>: Наличие условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета района на этапе планового периода
Да (1)/ нет (0)
1
1
1
-
1
-
1
-
1
12.
Мероприятие 2.1.2: Своевременная подготовка сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.2.1: Срок подготовки сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период
Количество рабочих дней после утверждения решения о бюджете не более
10
10
10
-
10
-
10
-
10
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
Показатель 2.1.2.2: Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
Количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более
7
7
7
-
7
-
7
-
7
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
13.
Мероприятие 2.1.3: Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.3.1: Количество обслуживаемых лицевых счетов (бюджетных, учреждений)3
ед.
52
52
52
52
52
52
52
52
52
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
Показатель 2.1.3.4 <1>: Доля расходов наличными в общем объеме платежей
%
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
14.
Мероприятие 2.1.4: Мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности бюджета района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.4.1: Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности
Количество раз в год
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
Показатель 2.1.4.2: Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 2.1.4.3: Объем просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств муниципального образования "Енотаевский район"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.
Мероприятие 2.1.5: Обеспечение выполнения требований бюджетного и налогового учета в органах муниципальной власти района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.1.5.1 <1>: Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд исполнительными органами государственной власти
%
100
100
100
-
100
-
100
-
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
16.
Задача 2.2: Оптимизация управления муниципальным долгом района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.2.1 <1>: Соотношение объема муниципального долга (с учетом кредитов из бюджета Астраханской области) и утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район" без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
%
1
2
2
-
1
-
1
-
0
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
Показатель 2.2.1.1 1: Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Енотаевский район" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
0
0
0
-
0
-
0
-
0
17.
Мероприятие 2.2.1: Подготовка и реализация программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и на плановый период
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.2.2.1 <1>: Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета муниципального образования "Енотаевский район"
%
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
18.
Задача 2.3. Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.3. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
19.
Мероприятие 2.3.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 2.3.1.1. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок))
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
20.
Цель 3: Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 3.1 <1>: Доля расходов муниципальных образований поселений, расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район", реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных образований поселений расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район"
%
3.5
4
80
-
85
-
90
-
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 3.2 1: Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях поселений расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район"
%
1
1
1
-
1
-
1
-
1
0203
21Б5118
530
251
1168.1
1182.6
1129.9
0801
0946032
521
251
230.0
0.0
0.0
0801
5210608
540
251
15107.3
13811.7
16332.6
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
1401
21Б6011
511
251
18854.8
19750.4
20658.9
1402
5170200
512
251
1428.0
0.0
0.0
Показатель 3.3: Доля средств бюджета района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. распределенная по утвержденной методике
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Итого:
43088.9
41049.4
44371.1
21.
Задача 3.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям района
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
Показатель 3.1.1 <2>: Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Енотаевский район" бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
Показатель 3.1.2: Процент выполнения расходных обязательств Поселений, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0203
21Б5118
530
251
1168.1
1182.6
1129.9
0801
0946032
521
251
230.0
0.0
0.0
0801
5210608
540
251
15107.3
13811.7
16332.6
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
1401
21Б6011
511
251
18854.8
19750.4
20658.9
1402
5170200
512
251
1428.0
0.0
0.0
22.
Мероприятие 3.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области
1401
21Б6011
511
251
18854.8
19750.4
20658.9
Показатель 3.1.1.1 <1>: Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя
руб./чел.
657.5
690.0
721.7
-
754.2
-
770.5
-
800
1402
5170200
512
251
1428.0
0.0
0.0
Показатель 3.1.1.2 <1>: Динамика предоставления безадресной финансовой помощи бюджетам Поселений из бюджета района по сравнению с соответствующим показателем прошлого года
%
104.2
104.2
104.6
-
104.6
-
104.5
-
100
23.
Мероприятие 3.1.2: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области
0203
21Б5118
530
251
1168.1
1182.6
1129.9
Показатель 3.1.1.3 <1>: Уровень выполнения расходных обязательств Поселений, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области
%
100
100
100
-
100
-
100
-
100
ИТОГО
0106
0020400
121
211
4236.3
4236.3
4236.3
0106
0020400
121
213
1279.4
1279.4
1279.4
0106
0020400
244
221
165.0
165.0
165.0
0106
0020400
244
225
100.0
100.0
100.0
0106
0020400
244
226
125.0
125.0
125.0
0106
0020400
244
290
40.0
40.0
40.0
0106
0020400
244
310
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
244
340
150.0
150.0
150.0
0106
0020400
852
290
4.0
4.0
4.0
0203
21Б5118
530
251
1168.1
1182.6
1129.9
0801
0946032
521
251
230.0
0.0
0.0
0801
5210608
540
251
15107.3
13811.7
16332.6
1301
0650300
720
231
51.0
55.0
60.0
1401
21Б6011
511
251
18854.8
19750.4
20658.9
1402
5170200
512
251
1428.0
0.0
0.0
ВСЕГО:
43088.9
41049.4
44431.1
Приложение 2
к Постановлению администрацию
муниципального образования
"Енотаевский район"
от 10 апреля 2015 г. № 281
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.04.2015 № 281 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ
РАЙОН" ОТ 10.10.2014 № 924 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
1. Постановлением администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 10.04.2015 № 281 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 10.10.2014 № 924 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы" (далее - Постановление) вносятся изменения в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 2015 - 2017 годы" (далее - программа). Изменения вносятся в Паспорт аналитической ведомственной целевой программы в части изменений в объеме и источнике финансирования программы и ресурсном обеспечении программы в 2015 году.
2. Полный текст Программы находится:
- в финансовом управлении администрации муниципального образования "Енотаевский район" по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21 "а", 1 этаж, кабинет 5.
- на официальном сайте администрации муниципального образования "Енотаевский район": http://enotaevka.astranet.ru.
------------------------------------------------------------------