АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 8265

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ГОРОДА АСТРАХАНИ"

С целью создания благоприятных условий для укрепления здоровья, организации досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, руководствуясь Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Астрахань", Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными Постановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210, от 12.08.2014 № 5068, от 22.12.2014 № 8465, Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2015 № 3627, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани" (далее - Программа).
2. Финансово-казначейскому управлению администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществлять финансирование основных мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования "Город Астрахань" на 2016 - 2018 годы.
3. Управлению по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань" обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
4. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань":
4.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в средствах массовой информации.
4.2. Разместить настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
5. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань":
5.1. Направить настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов в установленный законом срок.
5.2. В течение десяти дней после дня принятия настоящего Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
6. Настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" оставляю за собой.

И.о. главы администрации
С.Б.АГАБЕКОВ





Утверждена
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 30 ноября 2015 г. № 8265

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ГОРОДА АСТРАХАНИ"

1. Паспорт

Наименование муниципальной программы МО "Город Астрахань", в состав которой включена ведомственная целевая программа
Развитие системы образования МО "Город Астрахань"
Наименование субъекта бюджетного планирования
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Разработчик программы
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Исполнитель программы
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Соисполнитель программы
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Цели программы
Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Астрахань"
Задачи программы
- организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей;
- организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие
Целевые индикаторы и показатели программы
- количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и досуга;
- доля детей и подростков, охваченных воспитательной работой в каникулярное время, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием;
- доля детей и подростков, приобщенных к здоровому образу жизни, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием;
- доля организаций, в которых созданы условия для реализации услуг по обеспечению отдыха детей, от общего числа организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей;
- доля подростков, охваченных общественно полезной деятельностью в каникулярное время, от общего количества подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций;
- доля детей и подростков, охваченных организованными формами досуга, от общего количества детей и подростков, охваченных досугом
Характеристика программных мероприятий
Организация отдыха детей и подростков рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей.
Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани" (далее - Программа) является продолжением программных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани в 2015 году", утвержденной Постановлением администрации города Астрахани от 28.07.2014 № 4617, с изменением, внесенным Постановлением администрации города Астрахани от 10.04.2015 № 2073, направленной на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков города Астрахани
Сроки реализации программы
Срок реализации программы рассчитан на 2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования программы
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий, составляет 63357980 руб., в том числе по источникам финансирования:
средства местного бюджета - 36710861 руб.:
2016 год - 11313500 руб., 2017 год - 12225500 руб., 2018 год - 13171861 руб.
другие источники (внебюджетные средства) - 26647119 руб.: 2016 год - 8213695 руб., 2017 год - 8874094 руб., 2018 год 9559330 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и досуга - 83300 чел.;
- доля детей и подростков, охваченных воспитательной работой в каникулярное время, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием - 100%;
- доля детей и подростков, приобщенных к здоровому образу жизни, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием - 100%;
- доля организаций, в которых созданы условия для реализации услуг по обеспечению отдыха детей, от общего числа организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей - 100%;
- доля подростков, охваченных общественно полезной деятельностью в каникулярное время, от общего количества подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций - 100%;
- доля детей и подростков, охваченных организованными формами досуга, от общего количества детей и подростков, охваченных досугом - 100%.

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации Программы

Программа направлена на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков города Астрахани. Определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха детей, предполагает участие детей и подростков в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время, реализует цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.
Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, его творческих способностей и в то же время личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.
Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы отдыха детей может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха детей, участие в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.
Гарантированно получить услуги по обеспечению отдыха на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, организация досуга в учреждениях дополнительного образования и подростковых клубах (без питания), экскурсии и походы.
В связи с возрастанием детской и подростковой безнадзорности увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, особенно в каникулярное время.
В сложившейся ситуации организация отдыха и досуга детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, решающая задачи развития творческого потенциала детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних.

3. Перечень и характеристика целей, задач,
мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Астрахань".
Задачи:
- организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей;
- организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие.
Результатами реализации Программы должны стать:
- создание условий для отдыха и досуга детей, участия в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;
- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.
Перечень и описание программных мероприятий, показателей и результатов и распределение расходов на реализацию представлены в приложениях 1, 2 к настоящей Программе.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Разработчиком и исполнителем Программы является управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", которое осуществляет организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий. Соисполнителем Программы является управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань". Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый исполнителем и соисполнителем Программы, посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" уточняют мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формируют бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролируют ход реализации Программы.
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" предоставляет отчеты о реализации отдельных мероприятий Программы в управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:
- полугодия - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- года - до 5 февраля года, следующего за отчетным годом.
Управление по образованию администрации муниципального образования "Город Астрахань" сводит общий отчет и в установленном порядке представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:
- полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий, реализуемых в рамках задач, поставленных в Программе, соответствует основным направлениям политики администрации муниципального образования "Город Астрахань" в сфере организации отдыха детей и включает в себя:
- финансовое обеспечение организации отдыха детей и подростков;
- организационное обеспечение программных мероприятий.
Управлением по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань" и управлением культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань в рамках реализации Программы запланированы мероприятия согласно приложениям 1, 2 к настоящей Программе.

6. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2016 - 2018 годы.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в таблице.

Индикаторы
оценки результативности и планируемых результатов

№ п/п
Целевые индикаторы программы
Единица измерения
Отчетный период
Плановый период
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярный период
человек
5100
5100
5100
5100
2
Количество детей и подростков, участвующих в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период
человек
13687
10500
10500
10500
3
Количество детей и подростков, принявших участие в туристических походах, экскурсионно-познавательных поездках, туристических площадках
человек
448
410
410
410
4
Количество детей и подростков, охваченных досугом на базе подростковых клубов
человек
-
325
325
325
5
Количество детей и подростков, охваченных досугом в учреждениях дополнительного образования
человек
-
3050
3230
3415
6
Количество детей и подростков, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях
человек
9389
8100
8200
8300

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и внебюджетных источников.
При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2016 - 2018 годы составляет 63357980 руб., в том числе:
- в 2016 году - 19527195 руб.: бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 11313500 руб.; внебюджетные средства - 8213695 руб.
- в 2017 году - 21099594 руб.: бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 12225500 руб.; внебюджетные средства - 8874094 руб.
- в 2018 году - 22 731 191 руб.: бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 13171861 руб.; внебюджетные средства - 9559330 руб.
В приложениях 3 - 7 представлены расчеты расходов на: стоимость путевки в летний лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной организации на 2016 - 2018 годы; организацию отдыха детей и подростков города Астрахани на 2016 - 2018 годы; организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани на 2016 - 2018 годы.

10. Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы

По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха и досуга 83300 детей.
Программа позволит:
- организовать отдых 15300 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в том числе: в 2016 году - 5100 детей, в 2017 году - 5100 детей, в 2018 году - 5100 детей;
- повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 24600 детей и подростков, в том числе: в 2016 году - 8100 детей и подростков, в 2017 году - 8200 детей и подростков, в 2018 году - 8300 детей и подростков;
- организовать досуг для 975 детей на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив", в том числе: в 2016 году - 325 детей, в 2017 году - 325 детей, в 2018 году - 325 детей;
- организовать экскурсионно-познавательные поездки для 780 детей (в 2016 году - 260 детей, в 2017 году - 260 детей, в 2018 году - 260 детей) и туристические походы для 150 детей (в 2016 году - 50 детей, в 2017 году - 50 детей, в 2018 году - 50 детей);
- организовать досуг для 9695 детей на базе учреждений дополнительного образования, в 2016 году - 3050 детей, в 2017 году - 3230 детей, в 2018 году - 3415 детей;
- организовать участие в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях 31500 подростков, в 2016 году - 10500 подростков, в 2017 году - 10500 подростков, в 2018 году - 10500 подростков.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
МО "Город Астрахань" "Организация
отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДОСУГА
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ"

№ п/п
Цели, задачи, наименование программных мероприятий
Ответственные исполнители, соисполнители, участники
Коды классификации
Планируемые расходы, руб.
Источник финансирования
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2016 год
2017 год
2018 год
1
Цель 1. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Астрахань"
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"




11313500
12225500
13171861
Бюджет МО "Город Астрахань"




8213695
8874094
9559330
Другие источники: внебюджетные средства
2
Задача 1.1. Организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




11162472
12074505
13020861
Бюджет МО "Город Астрахань"




8083245
8743644
9428880
Другие источники: внебюджетные средства
3
Мероприятие 1.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




11162472
12074505
13020861
Бюджет МО "Город Астрахань"




8083245
8743644
9428880
Другие источники: внебюджетные средства
4
Задача 1.2. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
не требует финансирования
5
Мероприятие 1.2.1. Организация работы по формированию здорового образа жизни
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
не требует финансирования
6
Задача 1.3. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
не требует финансирования
7
Мероприятие 1.3.1. Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
не требует финансирования
8
Задача 1.4. Организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
не требует финансирования
9
Мероприятие 1.4.1. Организация работы на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
не требует финансирования
10
Задача 1.5. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"




151028
150995
151000
Бюджет МО "Город Астрахань"




130450
130450
130450
Другие источники: внебюджетные средства
11
Мероприятие 1.5.1. Организация досуга детей на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив"
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
не требует финансирования
12
Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
Бюджет МО "Город Астрахань"




110200
110200
110200
Другие источники: внебюджетные средства
13
Мероприятие 1.5.3. Организация туристических походов
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
Бюджет МО "Город Астрахань"




20250
20250
20250
Другие источники: внебюджетные средства
14
Мероприятие 1.5.4. Организация досуга детей в учреждениях дополнительного образования в летний каникулярный период
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"




-
-
-
не требует финансирования
15
Мероприятие 1.5.5. Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"




151028
150995
151000
Бюджет МО "Город Астрахань"




-
-
-
Другие источники: внебюджетные средства
16
Итого по программе





11313500
12225500
13171861
Бюджет МО "Город Астрахань"





8213695
8874094
9559330
Другие источники: внебюджетные средства





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
МО "Город Астрахань" "Организация
отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДОСУГА
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ"

№ п/п
Цели, задачи, наименование программных мероприятий
Ответственные исполнители, соисполнители, участники
Наименование показателя (индикатора)
Ед. изм.
Отчетный 2014 год
Текущий 2015 год
Планируемое значение показателя по годам реализации
Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
2016 год
2017 год
2018 год
всего
в том числе на 01.07
всего
в том числе на 01.07
всего
в том числе на 01.07
1
Цель 1. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Астрахань"
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и досуга
чел.
29460
28624
27485
16447
27765
16547
28050
16647
83300
2
Задача 1.1. Организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Доля детей и подростков, охваченных воспитательной работой в каникулярное время, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием
%
100
100
100
94
100
94
100
94
100
3
Мероприятие 1.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях
чел.
5100
5100
5100
4800
5100
4800
5100
4800
15300
4
Задача 1.2. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Доля детей и подростков, приобщенных к здоровому образу жизни, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием
%
100
100
100
91
100
91
100
91
100
5
Мероприятие 1.2.1. Организация работы по формированию здорового образа жизни
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Доля детей и подростков, принявших участие в мероприятиях по формированию здорового образа жизни, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием
%
100
100
100
91
100
91
100
91
100
6
Задача 1.3. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Доля организаций, в которых созданы условия для реализации услуг по обеспечению отдыха детей, от общего числа организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей
%
100
100
100
91
100
91
100
91
100
7
Мероприятие 1.3.1. Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Доля организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей, в которых осуществляется мониторинг за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности, от общего числа организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей
%
100
100
100
91
100
91
100
91
100
8
Задача 1.4. Организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Доля подростков, охваченных общественно полезной деятельностью в каникулярное время, от общего количества подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций
%
100
100
100
49,5
100
49,5
100
49,5
100
9
Мероприятие 1.4.1. Организация работы на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций
чел.
15651
13687
10500
5200
10500
5200
10500
5200
31500
10
Задача 1.5. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами досуга, от общего количества детей и подростков, охваченных досугом
%
100
100
100
54
100
53,8
100
53,4
100
11
Мероприятие 1.5.1. Организация досуга детей на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив"
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных досугом на базе подростковых клубов
чел.
-
-
325
215
325
215
325
215
975
12
Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических площадках
чел.
607
448
260
-
260
-
260
-
780
13
Мероприятие 1.5.3. Организация туристических походов
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Количество детей и подростков, принявших участие в туристических походах
чел.
-
-
150
-
150
-
150
-
450
14
Мероприятие 1.5.4. Организация досуга детей в учреждениях дополнительного образования в летний каникулярный период
Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных досугом в учреждениях дополнительного образования
чел.
-
-
3050
1332
3230
1332
3415
1332
9695
15
Мероприятие 1.5.5. Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных культурно-массовыми мероприятиями
чел.
8102
9389
8100
4900
8200
5000
8300
5100
24600
16
Итого по программе



29460
28624
27485
16447
27765
16547
28050
16647
83300





Приложение 3
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город
Астрахань" "Организация отдыха и досуга
детей и подростков города Астрахани"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2016 ГОДУ

Продолжительность смены - 21 день.
Число детей в группе - 25 человек.
1. Стоимость трехразового питания - 2915.64 руб.
(115.7 руб. х 1.2 х 21 день, из которых средства бюджета - 1330.69 руб.; средства родителей - 1584.95 руб.)
2. Заработная плата начальника лагеря - 238.02 руб. (минимальное число детей - 50 чел.)
3. Заработная плата воспитателей - 267.38 руб. (2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)
4. Начисление на заработную плату - 152.63 руб.
5. Прочие (приобретение медикаментов и хозяйственных товаров) - 50 руб.
6. Культурно-массовые мероприятия (посещение театров, кинотеатров и т.д.) - 150 руб.

ИТОГО: 3773.67 руб.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 2188.72 руб.
2. Средства родителей (42% от стоимости путевки) - 1584.95 руб.
ИТОГО: 3773.67 руб.





Приложение 4
ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город
Астрахань" "Организация отдыха и
досуга детей и подростков
города Астрахани"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2017 ГОДУ

Продолжительность смены - 21 день.
Число детей в группе - 25 человек.
1. Стоимость трехразового питания - 3113.96 руб.
(123.57 руб. х 1.2 х 21 день, из которых средства бюджета - 1399.52 руб.; средства родителей - 1714.44 руб.)
2. Заработная плата начальника лагеря - 238.02 руб. (минимальное число детей - 50 чел.)
3. Заработная плата воспитателей - 267.38 руб. (2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)
4. Начисление на заработную плату - 152.63 руб.
5. Прочие (приобретение медикаментов и хозяйственных товаров) - 60 руб.
6. Культурно-массовые мероприятия (посещение театров, кинотеатров и т.д.) - 250 руб.

ИТОГО: 4081.99 руб.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 2367.55 руб.
2. Средства родителей (42% от стоимости путевки) - 1714.44 руб.
ИТОГО: 4081.99 руб.





Приложение 5
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей и подростков
города Астрахани"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2018 ГОДУ

Продолжительность смены - 21 день.
Число детей в группе - 25 человек.
1. Стоимость трехразового питания - 3323.88 руб.
(131.9 руб. х 1.2 х 21 день, из которых средства бюджета - 1475.08 руб.; средства родителей - 1848.8 руб.)
2. Заработная плата начальника лагеря - 238.02 руб. (минимальное число детей - 50 чел.)
3. Заработная плата воспитателей - 267.38 руб. (2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)
4. Начисление на заработную плату - 152.63 руб.
5. Прочие (приобретение медикаментов и хозяйственных товаров) - 120 руб.
6. Культурно-массовые мероприятия (посещение театров, кинотеатров и т.д.) - 300 руб.

ИТОГО: 4401.91 руб.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 2553.11 руб.
2. Средства родителей (42% от стоимости путевки) - 1848.8 руб.
ИТОГО: 4401.91 руб.





Приложение 6
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город
Астрахань" "Организация отдыха и
досуга детей и подростков
города Астрахани"

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ГОРОДА АСТРАХАНИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Год
Дети/человек Бюджет
Стоим. путевки, руб.
Общая сумма расходов, руб.
Средства родителей, руб.
Средства бюджета МО "Город Астрахань", руб.
Летние лагеря с дневным пребыванием детей
2016
5100
3773.67
19245717
8083245
11162472
2017
5100
4081.99
20818149
8743644
12074505
2018
5100
4401.91
22449741
9428880
13020861
Итого:
36257838





Приложение 7
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город
Астрахань" "Организация отдыха и
досуга детей и подростков
города Астрахани"

РАСЧЕТ РАСХОДОВ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Статьи расходов
Сумма (всего в руб.)
2016 год
2017 год
2018 год
I
Мероприятия в МКУК "ЦГБС", в т.ч.:
60000
60000
60000
1
Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов
20000
20000
20000
2
Приобретение аудиовизуальных пособий, настольных игр, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности
40000
40000
40000
II
Мероприятия МБОУ ДОД "ДШИ № 1", в т.ч.:
50028
49995
50000
1
Приобретение аудиовизуальных пособий, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности, инвентаря для подвижных игр
10000
9995
10000
2
Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов
20028
20000
20000
3
Приобретение материалов для проведения мастер-классов
20000
20000
20000
III
Мероприятия МБОУ ДОД "ДШИ № 22", в т.ч.:
41000
41000
41000
1
Приобретение аудиовизуальных пособий, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности, инвентаря для подвижных игр
21000
21000
21000
2
Приобретение материалов для проведения мастер-классов
20000
20000
20000

ИТОГО
151028
150995
151000


------------------------------------------------------------------