Постановление администрации города Астрахани от 04.02.2015 N 563 "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2015 г. № 563
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
НА 2015 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Астрахани
от 06.02.2015 № 679, от 12.03.2015 № 1456,
Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
В целях экономического развития МО "Город Астрахань" и повышения качества жизни горожан путем строительства и реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Астрахань" и Постановлением администрации города от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными Постановлениями администрации города от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210, от 12.08.2014 № 5068, от 22.12.2014 № 8465, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы" (далее - Программа).
2. Управлению по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
3. Финансово-казначейскому управлению администрации города осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете города Астрахани.
4. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города:
4.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации города в средствах массовой информации.
4.2. Разместить настоящее Постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
5. Управлению контроля и документооборота администрации города:
5.1. Направить настоящее Постановление администрации города в государственно-правовое управление администрации губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.
5.2. В течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления администрации города направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
6. Настоящее Постановление администрации города вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации города возложить на начальника управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города.
И.о. мэра города
И.Ю.ЕГОРОВА
Утверждена
Постановлением
администрации города
от 4 февраля 2015 г. № 563
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АСТРАХАНЬ" НА 2015 - 2016 ГОДЫ"
( в ред. Постановлений администрации города Астрахани
от 06.02.2015 № 679, от 12.03.2015 № 1456,
Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
Паспорт
Наименование субъекта бюджетного планирования
Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города Астрахани (далее - УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани).
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы".
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели Программы
1. Развитие жилищного строительства.
2. Развитие объектов физкультуры и спорта.
Задачи Программы
1. Строительство многоквартирных домов.
2. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда.
3. Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта.
Целевые индикаторы и показатели
1. Количество введенных жилых домов - 2 здания.
2. Газификация группы жилых домов - 1 ед.
3. Количество снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда - 253 здания.
4. Количество отремонтированных и обустроенных объектов физкультуры и спорта - 3 ед.
Характеристика программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на строительство и снос объектов собственности МО "Город Астрахань", а также на развитие объектов физкультуры и спорта.
Сроки реализации
2015 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, 159539.11 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 101939.11 тыс. руб.,
из них по источникам:
местный бюджет - 101939.11 тыс. руб.;
2016 год - 57600.00 тыс. руб.,
из них по источникам:
местный бюджет - 57600.00 тыс. руб.;
Средства местного бюджета
всего - 159539.11 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 101939.11 тыс. руб.,
2016 год - 57600.00 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит:
1. Завершить строительство двух жилых домов.
2. Газифицировать группу жилых домов.
3. Сократить долю аварийного жилищного фонда на 253 здания.
4. Провести ремонт и обустройство трех объектов физкультуры и спорта.
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации Программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность и необходимость
ее решения на ведомственном уровне программным методом
Данная Программа является продолжением Программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2013 - 2014 годы".
Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие МО "Город Астрахань" и повышение качества жизни горожан путем строительства, реконструкции объектов социальной сферы и благоустройства территории города.
В 2007 году разработан проект строительства девятиэтажного дома № 2 по ул. Косм. В. Комарова в Ленинском районе г. Астрахани.
Под строительство жилого дома отведен участок, граничащий с севера с ул. Косм. В. Комарова, с юга - двумя девятиэтажными вновь застраиваемыми домами, с запада с ул. Космической и пятиэтажным многоквартирным жилым домом, с востока - частная застройка из одноэтажных жилых домов. Генеральный план выполнен в увязке с существующей застройкой.
Настоящей Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В 2014 году заключен муниципальный контракт на строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахани. Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В настоящее время существует подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы". Основной акцент в подпрограмме сделан на развитие детско-юношеского футбола. Ведь отсутствие современного специализированного спортивного оборудования (в т.ч. стадиона) в детских спортивных школах значительно затрудняет подготовку юношеских и молодежных сборных команд по футболу.
В рамках реализации вышеуказанной подпрограммы требуется завершить работы по объекту "Устройство футбольного поля на территории стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в Трусовском районе г. Астрахани" (муниципальный контракт заключен в 2014 году).
Объект представляет собой плоскостное спортивное сооружение - поле, размещенное на земельном участке муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в пределах земель населенного пункта города Астрахани в Трусовском районе на пл. Заводская, 95.
В связи со всем вышеизложенным возникла необходимость в создании ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы".
3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов
Основными целями Программы являются развитие жилищного строительства и объектов физкультуры и спорта.
К задачам Программы относится:
1. Строительство многоквартирных домов.
2. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда.
3. Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта.
Целевыми индикаторами (показателями) и результатами Программы является:
1. Количество введенных жилых домов - 2 здания.
2. Газификация группы жилых домов - 1 ед.
3. Количество снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда - 253 здания.
4. Количество отремонтированных и обустроенных объектов физкультуры и спорта - 3 ед.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1.
4. Описание системы управления реализацией
Программы, включающей в себя распределение полномочий
и ответственности между структурными подразделениями,
отвечающими за ее реализацию
Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани.
В ходе реализации Программы заказчик Программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;
- уточняет механизм реализации Программы.
В ходе реализации Программы заказчик Программы обеспечивает оперативное управление деятельностью исполнителя Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий.
Исполнитель Программы осуществляет в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.
УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств в финансово-казначейское управление администрации города.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств; до 15-го числа месяца, следующего за полугодовым отчетным периодом, а также до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчеты о ходе реализации Программы и использования бюджетных ассигнований в финансово-казначейское управление администрации города.
Контроль за реализацией Программы осуществляется УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани.
5. Перечень и описание программных мероприятий, включая
состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах
(с указанием направлений расходования средств и источников
финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия
Программные мероприятия состоят из следующих видов работ:
- снос;
- капитальный ремонт;
- строительные работы.
Для освобождения земельных участков от жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется процедура сноса жилых домов.
В целях исполнения устного поручения мэра города на встрече с жителями Трусовского района города Астрахани заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в Трусовском районе г. Астрахани.
В 2007 году разработан проект строительства девятиэтажного дома № 2 по ул. Косм. В. Комарова в Ленинском районе г. Астрахани. К строительству дома несколько лет назад приступила коммерческая фирма, но до конца мероприятия по этому объекту выполнены не были. Настоящей Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В 2014 году начато строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" для отселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2015 год.
6. Сроки реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2015 - 2016 годов за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".
7. Оценка эффективности расходования бюджетных
средств по годам или этапам в течение всего срока
реализации Программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится на основе сравнительного анализа плановых и фактических показателей, представленных в приложении 2.
8. Методика оценки эффективности Программы
(с учетом ее особенностей)
Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие расчеты:
Расчет планового показателя:
DkrП = Dpkr / Dtkr x 100%,
где: Dpkr - количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном периоде;
Dtkr - количество мероприятий, требующихся к выполнению на начало отчетного периода.
Расчет фактического показателя:
DkrФ = Dfkr / Dtkr x 100%,
где: Dfkr - количество мероприятий, выполненных за отчетный период;
Dtkr - количество мероприятий, требующихся к выполнению на начало отчетного периода.
Отчетный показатель % выполнения:
DkrО = Dfkr / Dpkr х 100%
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
Затраты на реализацию Программы в 2015 - 2016 годах складываются из стоимости строительно-ремонтных работ, материалов согласно разработанной проектно-сметной документации.
Стоимость материалов обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.
Затраты на реализацию мероприятий в 2015 - 2016 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.
Общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 159539.11 тыс. руб., в том числе:
- 2015 год - 101939.11 тыс. руб.;
- 2016 год - 57600.00 тыс. руб.
Программа планируется к реализации в течение 2015 - 2016 гг. за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" в размерах, учтенных на этапе формирования Программы.
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования за счет бюджета МО "Город Астрахань" подлежит уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.
10. Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные
и качественные показатели решения поставленных задач
и хода реализации Программы по годам
Реализация Программы позволит:
1. Завершить строительство двух жилых домов.
2. Газифицировать группу жилых домов.
3. Сократить долю аварийного жилищного фонда на 253 здания.
4. Провести ремонт и установку трех объектов физкультуры и спорта.
Уменьшение доли ветхого жилищного фонда осуществляется путем сноса бесхозных, аварийных и освобожденных от регистрации домов. Данная процедура приведет к освобождению земельных участков для дальнейшего строительства новых многоквартирных домов и других социально значимых объектов.
Количественные показатели представлены в приложении 1.
Приложение 1
к ведомственной целевой Программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Капитальное строительство и реконструкция
объектов собственности муниципального
образования "Город Астрахань" на
2015 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" НА 2015 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
№ п/п
Стратегические цели, практические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Объем затрат (тыс.руб.)
Источники финансирования
Срок исполнения
Исполнители, ответственные
Планируемые показатели результатов деятельности
Целевое значение (конечный результат)
Показатели
Ед. изм.
Отчетный год
Планируемое значение
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2015
2016
Всего:
в том числе на 01.07.
Всего:
в том числе на 01.07.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель 1: Развитие жилищного строительства
1
Задача 1.1: Строительство многоквартирных домов
Мероприятие 1.1.1 Строительство 108-кв. ж/д по ул.К.Комарова № 2 в Ленинском районе
57735.25
0.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
строительство жилого дома
здание
0
1
0
0
0
1
Мероприятие 1.1.2 Строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахани
1793.00
0.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
строительство жилого дома
здание
0
1
0
0
0
1
Мероприятие 1.1.3 Испытания сетей газоснабжения, проверка вентиляционных каналов, проведение пуска газа к группе жилых домов по ул. К. Комарова, ул. Космической
1170.47
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
строительство газопровода
ед.
0
1
0
0
0
1
Мероприятие 1.1.4 Проектирование и строительство электрических сетей к 192-квартирному жилому дому по ул. С. Перовской в г. Астрахани
19500.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
проектирование и строительство электрических сетей
ед.
0
1
0
0
0
1
Итого по Задаче 1.1:
80198.72
0.00
2
Задача 1.2: Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
Мероприятие 1.2.1 Снос объектов капитального строительства
10388.39
25600.00
МО "Город Астрахань"
2015 - 2016
УКСГС и ЖП администрации города
снос ветхого и аварийного жилищного фонда
здание
1
110
0
243
0
353
Итого по Задаче 1.2:
10388.39
25600.00
Итого по Цели 1
90587.11
25600.00
Цель 2: Развитие объектов физкультуры и спорта
3
Задача 2.1: Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта
Мероприятие 2.2.1 Капитальный ремонт муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в Трусовском районе г. Астрахани
7852.00
0.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
количество отремонтированных объектов физкультуры и спорта
ед.
0
1
0
0
0
1
Мероприятие 2.2.2 Прочие объекты
0.00
32000.00
МО "Город Астрахань"
2016
УКСГС и ЖП администрации города
количество отремонтированных объектов физкультуры и спорта
ед.
0
0
0
1
0
1
Мероприятие 2.2.3 Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б
3500.00
0.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
количество обустроенных объектов физкультуры и спорта
ед.
0
1
0
0
0
1
Итого по Задаче 2.1:
11352.00
32000.00
Итого по Цели 2
11352.00
32000.00
Итого по Программе
101939.11
57600.00
ВСЕГО по Программе
159539.11
Приложение 2
к ведомственной целевой Программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Капитальное строительство и реконструкция
объектов собственности муниципального
образования "Город Астрахань" на
2015 - 2016 годы"
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
№ п/п
Стратегические цели, практические задачи, мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
План
Факт
Задача 1.1: Строительство многоквартирных домов
1.1.1
Строительство 108-кв.ж/д по ул.К.Комарова, № 2 в Ленинском районе
2015
Строительство жилья для граждан города
Бюджет МО "Город Астрахань"
57735.25
1.1.2
Строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахань
2015
Строительство жилья для граждан города
Бюджет МО "Город Астрахань"
1793.00
1.1.3
Испытания сетей газоснабжения, проверка вентиляционных каналов, проведение пуска газа к группе жилых домов по ул. К. Комарова, ул. Космической
2015
Газификация группы жилых домов
Бюджет МО "Город Астрахань"
1170.47
1.1.4
Проектирование и строительство электрических сетей к 192-квартирному жилому дому по ул. С. Перовской в г. Астрахани
2015
Строительство жилья для граждан города
Бюджет МО "Город Астрахань"
19500.00
Задача 1.2: Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
1.2.1
Снос объектов капитального строительства
2015 - 2016
Уменьшение ветхого и аварийного жилищного фонда за счет переселения граждан и его последующего сноса
Бюджет МО "Город Астрахань"
35988.39
Задача 2.1.: Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта
2.2.1
Капитальный ремонт муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в Трусовском районе г. Астрахани
2015
Выполнение капитального ремонта
Бюджет МО "Город Астрахань"
7852.00
2.2.2
Прочие объекты
2016
Выполнение капитального ремонта
Бюджет МО "Город Астрахань"
32000.00
2.2.3
Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б
2015
благоустройство территории
Бюджет МО "Город Астрахань"
3500.00
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2015 г. № 563
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
НА 2015 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Астрахани
от 06.02.2015 № 679, от 12.03.2015 № 1456,
Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
В целях экономического развития МО "Город Астрахань" и повышения качества жизни горожан путем строительства и реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Астрахань" и Постановлением администрации города от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными Постановлениями администрации города от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210, от 12.08.2014 № 5068, от 22.12.2014 № 8465, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы" (далее - Программа).
2. Управлению по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
3. Финансово-казначейскому управлению администрации города осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете города Астрахани.
4. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города:
4.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации города в средствах массовой информации.
4.2. Разместить настоящее Постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
5. Управлению контроля и документооборота администрации города:
5.1. Направить настоящее Постановление администрации города в государственно-правовое управление администрации губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.
5.2. В течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления администрации города направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
6. Настоящее Постановление администрации города вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации города возложить на начальника управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города.
И.о. мэра города
И.Ю.ЕГОРОВА
Утверждена
Постановлением
администрации города
от 4 февраля 2015 г. № 563
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АСТРАХАНЬ" НА 2015 - 2016 ГОДЫ"
( в ред. Постановлений администрации города Астрахани
от 06.02.2015 № 679, от 12.03.2015 № 1456,
Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
Паспорт
Наименование субъекта бюджетного планирования
Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города Астрахани (далее - УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани).
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы".
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели Программы
1. Развитие жилищного строительства.
2. Развитие объектов физкультуры и спорта.
Задачи Программы
1. Строительство многоквартирных домов.
2. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда.
3. Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта.
Целевые индикаторы и показатели
1. Количество введенных жилых домов - 2 здания.
2. Газификация группы жилых домов - 1 ед.
3. Количество снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда - 253 здания.
4. Количество отремонтированных и обустроенных объектов физкультуры и спорта - 3 ед.
Характеристика программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на строительство и снос объектов собственности МО "Город Астрахань", а также на развитие объектов физкультуры и спорта.
Сроки реализации
2015 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, 159539.11 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 101939.11 тыс. руб.,
из них по источникам:
местный бюджет - 101939.11 тыс. руб.;
2016 год - 57600.00 тыс. руб.,
из них по источникам:
местный бюджет - 57600.00 тыс. руб.;
Средства местного бюджета
всего - 159539.11 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год - 101939.11 тыс. руб.,
2016 год - 57600.00 тыс. руб.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит:
1. Завершить строительство двух жилых домов.
2. Газифицировать группу жилых домов.
3. Сократить долю аварийного жилищного фонда на 253 здания.
4. Провести ремонт и обустройство трех объектов физкультуры и спорта.
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации Программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность и необходимость
ее решения на ведомственном уровне программным методом
Данная Программа является продолжением Программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2013 - 2014 годы".
Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие МО "Город Астрахань" и повышение качества жизни горожан путем строительства, реконструкции объектов социальной сферы и благоустройства территории города.
В 2007 году разработан проект строительства девятиэтажного дома № 2 по ул. Косм. В. Комарова в Ленинском районе г. Астрахани.
Под строительство жилого дома отведен участок, граничащий с севера с ул. Косм. В. Комарова, с юга - двумя девятиэтажными вновь застраиваемыми домами, с запада с ул. Космической и пятиэтажным многоквартирным жилым домом, с востока - частная застройка из одноэтажных жилых домов. Генеральный план выполнен в увязке с существующей застройкой.
Настоящей Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В 2014 году заключен муниципальный контракт на строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахани. Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В настоящее время существует подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы". Основной акцент в подпрограмме сделан на развитие детско-юношеского футбола. Ведь отсутствие современного специализированного спортивного оборудования (в т.ч. стадиона) в детских спортивных школах значительно затрудняет подготовку юношеских и молодежных сборных команд по футболу.
В рамках реализации вышеуказанной подпрограммы требуется завершить работы по объекту "Устройство футбольного поля на территории стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в Трусовском районе г. Астрахани" (муниципальный контракт заключен в 2014 году).
Объект представляет собой плоскостное спортивное сооружение - поле, размещенное на земельном участке муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в пределах земель населенного пункта города Астрахани в Трусовском районе на пл. Заводская, 95.
В связи со всем вышеизложенным возникла необходимость в создании ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы".
3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов
Основными целями Программы являются развитие жилищного строительства и объектов физкультуры и спорта.
К задачам Программы относится:
1. Строительство многоквартирных домов.
2. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда.
3. Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта.
Целевыми индикаторами (показателями) и результатами Программы является:
1. Количество введенных жилых домов - 2 здания.
2. Газификация группы жилых домов - 1 ед.
3. Количество снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда - 253 здания.
4. Количество отремонтированных и обустроенных объектов физкультуры и спорта - 3 ед.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1.
4. Описание системы управления реализацией
Программы, включающей в себя распределение полномочий
и ответственности между структурными подразделениями,
отвечающими за ее реализацию
Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани.
В ходе реализации Программы заказчик Программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;
- уточняет механизм реализации Программы.
В ходе реализации Программы заказчик Программы обеспечивает оперативное управление деятельностью исполнителя Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий.
Исполнитель Программы осуществляет в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.
УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств в финансово-казначейское управление администрации города.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств; до 15-го числа месяца, следующего за полугодовым отчетным периодом, а также до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчеты о ходе реализации Программы и использования бюджетных ассигнований в финансово-казначейское управление администрации города.
Контроль за реализацией Программы осуществляется УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани.
5. Перечень и описание программных мероприятий, включая
состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах
(с указанием направлений расходования средств и источников
финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия
Программные мероприятия состоят из следующих видов работ:
- снос;
- капитальный ремонт;
- строительные работы.
Для освобождения земельных участков от жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется процедура сноса жилых домов.
В целях исполнения устного поручения мэра города на встрече с жителями Трусовского района города Астрахани заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в Трусовском районе г. Астрахани.
В 2007 году разработан проект строительства девятиэтажного дома № 2 по ул. Косм. В. Комарова в Ленинском районе г. Астрахани. К строительству дома несколько лет назад приступила коммерческая фирма, но до конца мероприятия по этому объекту выполнены не были. Настоящей Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В 2014 году начато строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" для отселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2015 год.
6. Сроки реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2015 - 2016 годов за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".
7. Оценка эффективности расходования бюджетных
средств по годам или этапам в течение всего срока
реализации Программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится на основе сравнительного анализа плановых и фактических показателей, представленных в приложении 2.
8. Методика оценки эффективности Программы
(с учетом ее особенностей)
Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие расчеты:
Расчет планового показателя:
DkrП = Dpkr / Dtkr x 100%,
где: Dpkr - количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном периоде;
Dtkr - количество мероприятий, требующихся к выполнению на начало отчетного периода.
Расчет фактического показателя:
DkrФ = Dfkr / Dtkr x 100%,
где: Dfkr - количество мероприятий, выполненных за отчетный период;
Dtkr - количество мероприятий, требующихся к выполнению на начало отчетного периода.
Отчетный показатель % выполнения:
DkrО = Dfkr / Dpkr х 100%
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
Затраты на реализацию Программы в 2015 - 2016 годах складываются из стоимости строительно-ремонтных работ, материалов согласно разработанной проектно-сметной документации.
Стоимость материалов обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.
Затраты на реализацию мероприятий в 2015 - 2016 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.
Общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 159539.11 тыс. руб., в том числе:
- 2015 год - 101939.11 тыс. руб.;
- 2016 год - 57600.00 тыс. руб.
Программа планируется к реализации в течение 2015 - 2016 гг. за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" в размерах, учтенных на этапе формирования Программы.
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования за счет бюджета МО "Город Астрахань" подлежит уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.
10. Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные
и качественные показатели решения поставленных задач
и хода реализации Программы по годам
Реализация Программы позволит:
1. Завершить строительство двух жилых домов.
2. Газифицировать группу жилых домов.
3. Сократить долю аварийного жилищного фонда на 253 здания.
4. Провести ремонт и установку трех объектов физкультуры и спорта.
Уменьшение доли ветхого жилищного фонда осуществляется путем сноса бесхозных, аварийных и освобожденных от регистрации домов. Данная процедура приведет к освобождению земельных участков для дальнейшего строительства новых многоквартирных домов и других социально значимых объектов.
Количественные показатели представлены в приложении 1.
Приложение 1
к ведомственной целевой Программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Капитальное строительство и реконструкция
объектов собственности муниципального
образования "Город Астрахань" на
2015 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" НА 2015 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
№ п/п
Стратегические цели, практические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Объем затрат (тыс.руб.)
Источники финансирования
Срок исполнения
Исполнители, ответственные
Планируемые показатели результатов деятельности
Целевое значение (конечный результат)
Показатели
Ед. изм.
Отчетный год
Планируемое значение
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2015
2016
Всего:
в том числе на 01.07.
Всего:
в том числе на 01.07.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель 1: Развитие жилищного строительства
1
Задача 1.1: Строительство многоквартирных домов
Мероприятие 1.1.1 Строительство 108-кв. ж/д по ул.К.Комарова № 2 в Ленинском районе
57735.25
0.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
строительство жилого дома
здание
0
1
0
0
0
1
Мероприятие 1.1.2 Строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахани
1793.00
0.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
строительство жилого дома
здание
0
1
0
0
0
1
Мероприятие 1.1.3 Испытания сетей газоснабжения, проверка вентиляционных каналов, проведение пуска газа к группе жилых домов по ул. К. Комарова, ул. Космической
1170.47
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
строительство газопровода
ед.
0
1
0
0
0
1
Мероприятие 1.1.4 Проектирование и строительство электрических сетей к 192-квартирному жилому дому по ул. С. Перовской в г. Астрахани
19500.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
проектирование и строительство электрических сетей
ед.
0
1
0
0
0
1
Итого по Задаче 1.1:
80198.72
0.00
2
Задача 1.2: Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
Мероприятие 1.2.1 Снос объектов капитального строительства
10388.39
25600.00
МО "Город Астрахань"
2015 - 2016
УКСГС и ЖП администрации города
снос ветхого и аварийного жилищного фонда
здание
1
110
0
243
0
353
Итого по Задаче 1.2:
10388.39
25600.00
Итого по Цели 1
90587.11
25600.00
Цель 2: Развитие объектов физкультуры и спорта
3
Задача 2.1: Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта
Мероприятие 2.2.1 Капитальный ремонт муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в Трусовском районе г. Астрахани
7852.00
0.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
количество отремонтированных объектов физкультуры и спорта
ед.
0
1
0
0
0
1
Мероприятие 2.2.2 Прочие объекты
0.00
32000.00
МО "Город Астрахань"
2016
УКСГС и ЖП администрации города
количество отремонтированных объектов физкультуры и спорта
ед.
0
0
0
1
0
1
Мероприятие 2.2.3 Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б
3500.00
0.00
МО "Город Астрахань"
2015
УКСГС и ЖП администрации города
количество обустроенных объектов физкультуры и спорта
ед.
0
1
0
0
0
1
Итого по Задаче 2.1:
11352.00
32000.00
Итого по Цели 2
11352.00
32000.00
Итого по Программе
101939.11
57600.00
ВСЕГО по Программе
159539.11
Приложение 2
к ведомственной целевой Программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Капитальное строительство и реконструкция
объектов собственности муниципального
образования "Город Астрахань" на
2015 - 2016 годы"
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 20.08.2015 № 5408)
№ п/п
Стратегические цели, практические задачи, мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
План
Факт
Задача 1.1: Строительство многоквартирных домов
1.1.1
Строительство 108-кв.ж/д по ул.К.Комарова, № 2 в Ленинском районе
2015
Строительство жилья для граждан города
Бюджет МО "Город Астрахань"
57735.25
1.1.2
Строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахань
2015
Строительство жилья для граждан города
Бюджет МО "Город Астрахань"
1793.00
1.1.3
Испытания сетей газоснабжения, проверка вентиляционных каналов, проведение пуска газа к группе жилых домов по ул. К. Комарова, ул. Космической
2015
Газификация группы жилых домов
Бюджет МО "Город Астрахань"
1170.47
1.1.4
Проектирование и строительство электрических сетей к 192-квартирному жилому дому по ул. С. Перовской в г. Астрахани
2015
Строительство жилья для граждан города
Бюджет МО "Город Астрахань"
19500.00
Задача 1.2: Снос ветхого и аварийного жилищного фонда
1.2.1
Снос объектов капитального строительства
2015 - 2016
Уменьшение ветхого и аварийного жилищного фонда за счет переселения граждан и его последующего сноса
Бюджет МО "Город Астрахань"
35988.39
Задача 2.1.: Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта
2.2.1
Капитальный ремонт муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ № 8 в Трусовском районе г. Астрахани
2015
Выполнение капитального ремонта
Бюджет МО "Город Астрахань"
7852.00
2.2.2
Прочие объекты
2016
Выполнение капитального ремонта
Бюджет МО "Город Астрахань"
32000.00
2.2.3
Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б
2015
благоустройство территории
Бюджет МО "Город Астрахань"
3500.00
------------------------------------------------------------------