Постановление минкульттуризма Астраханской области от 24.02.2015 N 9-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2015 - 2017 годы"
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 9-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений министерства культуры Астраханской области
от 19.06.2015 № 38-п, от 11.11.2015 № 57-п)
На основании Постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 21.07.2014 № 296-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2014 год и на период с 2015 до 2017 года" министерство культуры и туризма Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2015 - 2017 годы" (далее - программа).
2. Ответственным за реализацию программы назначить начальника финансово-экономического управления министерства Темирбулатову Е.В.
3. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства (Борзова О.П.) обеспечить направление настоящего Постановления в информационные агентства "КонсультантПлюс" и "ГАРАНТ" для включения в электронные базы.
4. Отделу по информационной деятельности и связям с общественностью министерства (Чудинова Н.В.) в 10-дневный срок обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов органов государственной власти Астраханской области.
5. Признать утратившим силу Постановление министерства культуры Астраханской области от 17.01.2014 № 2-п "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы".
6. Признать утратившим силу Постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 26.01.2015 № 5-п "О внесении изменения в постановление министерства культуры Астраханской области от 17.01.2014 № 2-п".
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр культуры
и туризма Астраханской области
Г.А.ЗОТЕЕВА
Утверждена
Постановлением министерства
культуры и туризма
Астраханской области
от 24 февраля 2015 г. № 9-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления министерства культуры Астраханской области
от 11.11.2015 № 57-п)
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр культуры и туризма Астраханской области - Г.А. Зотеева,
постановление от ________ № ___
Обоснование разработки ведомственной целевой программы Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 № 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 06.10.2015 № 427-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2015 год и на период с 2016 до 2018 года"
Настоящая Программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году.
2. Количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области.
3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
4. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".
5. Доля учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства.
6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области.
7. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.
8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.
9. Доля населения, участвующего в национальных праздниках.
10. Количество посещений киносеансов.
11. Доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;
- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;
- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;
- создание условий для творческой самореализации населения;
- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;
- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта на российском и зарубежном рынках;
- повышение престижа профессии работника культуры.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2015 - 2017 годы.
Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также Программа направлена на развитие туризма в Астраханской области и продвижение туристических товаров на российском и зарубежном рынках.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования составляет 2949452.8 тыс. руб. по годам
2015 год - 993109.1 тыс. руб.
2016 год - 978290.0 тыс. руб.
2017 год - 978053.7 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок, с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:
- увеличить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году до 4.0%;
- увеличить количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.;
- сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо", на уровне 36%;
- повысить долю учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства до 2.6%;
- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области, до 415 ед.;
- повысить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 36.7%;
- увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 739 тыс. чел.;
- повысить долю населения, участвующего в национальных праздниках, до 28%;
- увеличить количество посещений киносеансов до 97.0 тыс. чел. в год;
- сохранить долю выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов, на уровне 5.0%.
Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы
В бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годах министерством культуры и туризма Астраханской области планируется реализация следующих мероприятий, включенных в ведомственную целевую программу:
- в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2013 № 417 "О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", Постановлением Правительства Астраханской области от 04.03.2014 № 60-П "О программе Астраханской области "Подготовка и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2014 - 2015 годы" в 2015 году предусмотрены расходы в объеме 20700.0 тыс. руб. на подготовку и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов бюджетными и автономными учреждениями культуры Астраханской области (целевая статья 09Б8069):
Наименование мероприятий
Исполнители
Сумма (тыс. руб.)
Вручение юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." ветеранам Великой Отечественной войны
ГАУК АО "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ"
6094.5
Тожественное возложение венков к памятникам и обелискам воинской славы
Областное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Проведение мероприятий, тематических концертных программ, посвященных празднованию Дня Победы в г. Астрахани и районах области
ГАУК АО "Астраханский государственный ансамбль песни и танца" ГБУК АО "ОМЦНК" АУК АО "Астраханская государственная филармония" ГАУК АО "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ"
4967.5
Организация областных передвижных выставок, экспозиций, конкурсов детских работ
ГБУК АО "Астраханский государственный музей-заповедник" ГБУК АО "Астраханская государственная картинная галерея имени Догадина П.М." ГБУК АО "УМЦ" ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова"
1800.0
Областной фестиваль народного творчества в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют Победы"
ГБУК АО "ОМЦНК"
1000.0
Областной литературный конкурс, конкурс чтецов, читательская конференция
ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской"
2300.0
Реализация экскурсионных программ для ветеранов Великой Отечественной войны (автобусные, речные экскурсии)
Премьерные постановки в астраханских театрах
АУК "Астраханский драматический театр" АУК "ТЮЗ"
3638.0
АУК "Астраханской государственный театр Оперы и Балета"
АУК АО "Астраханский государственный театр кукол"
Проект "Фронтовой кинотеатр" (цикл кинопоказов художественных фильмов, посвященных войне, в муниципальных кинотеатрах Астраханской области"
АУК "Астракино"
100.0
Реализация экскурсионных программ для ветеранов Великой Отечественной войны (автобусные, речные экскурсии)
ГБУК АО "Астраханский государственный музей - заповедник"
800.0
- во исполнение Постановления Правительства Астраханской области от 29.08.2014 № 349-П "О Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии обучающимся и нормативах для формирования стипендиального фонда" предусмотрены расходы в объеме 20433.8 тыс. руб. по годам (целевая статья 09Б8095):
2015 год - 6462.0 тыс. руб.
2016 год - 6985.9 тыс. руб.
2017 год - 6985.9 тыс. руб.
- во исполнение Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2006 № 239-П "О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и областных государственных учреждениях Астраханской области", Постановления министерства культуры и туризма Астраханской области от 26.05.2015 № 31-п "Об обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Астраханской области в сфере культуры", Постановления министерства культуры и туризма Астраханской области от 26.05.2015 № 30-п "О стоимости питания обучающихся в государственных образовательных учреждениях Астраханской области в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области", Постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 № 411-П "О Порядке обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 № 25-П", Постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 № 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области по основным образовательным программам", Постановления Правительства Астраханской области от 23.03.2005 № 25-п "О Порядке реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников) образовательных учреждений Астраханской области" предусмотрены расходы в объеме 3386.8 тыс. руб. по годам (целевая статья 09Б8093) (приложение № 1):
2015 год - 1432.1 тыс. руб.
2016 год - 955.4 тыс. руб.
2017 год - 999.3 тыс. руб.
- в целях развития культурного и туристического потенциала региона, проведения мероприятий посвященных празднованию "Года литературы" в 2015 году министерством культуры и туризма Астраханской планируется реализация мероприятий развития сферы культуры (целевая статья 09Б8116):
Наименование
Исполнители
2015 год
2016 год
2017 год
Проведение Новогоднего Бала
АУК "Астраханский государственный театр Оперы и Балета"
400.0
951.1
618.2
Утвержден
Постановлением министерства
культуры и туризма
Астраханской области
от 11 ноября 2015 г. № 57-п
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Коды классификации
тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатель
Единица измерения
Отчетный год 2013
Текущий год 2014
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
Статьи
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Всего
01.07.
Всего
01.07.
Всего
01.07.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма
0104
09Б0002
121
211
1529.9
1837.0
1837.0
Показатель 1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году.
%
3.1
3.5
3.8
3.8
3.9
3.9
4
4
4
0104
09Б0002
121
213
362.0
554.8
554.8
0104
09Б0002
122
212
170.0
170.0
170.0
2061.9
2561.8
2561.8
0702
09Б5014
521
251
882.0
0.0
0.0
0704
09Б1022
611
241
117433.5
125781.4
125781.4
0704
09Б1022
612
241
0.0
3000.0
3000.0
0704
09Б8095
612
241
6462.0
6985.9
6985.9
0704
09Б8069
611
241
300.0
0.0
0.0
0801
09Б1022
611
241
236293.2
249737.8
249737.8
0801
09Б1022
612
241
0.0
2000.0
2000.0
0801
09Б1022
621
241
478103.6
469527.4
469527.4
Показатель 2. Количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области
ед.
4
8
3
-
5
3
6
-
6
0801
09Б1022
622
241
29995.0
32329.0
32329.0
0801
09Б5014
521
251
279.3
0.0
0.0
0801
09Б5144
540
090
313.2
348.0
348.0
0801
09Б5146
540
088
370.1
0.0
0.0
0801
09Б5147
244
091
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
600.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
244
092
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
350.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
244
777
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
3704.6
0.0
0.0
0801
09Б5236
622
777
1200.0
0.0
0.0
0801
09Б8116
244
226
400.0
951.1
618.2
0801
09Б8069
611
241
6100.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
621
241
14200.0
0.0
0.0
Показатель 3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области
тыс. экз.
10
10
0
0
5
5
5
5
5
0802
09Б1022
621
241
28773.4
10645.2
10645.2
0802
09Б1022
622
241
0.0
100.0
100.0
0802
09Б8069
621
241
100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
16869.2
16592.5
16592.5
0804
09Б0001
121
213
5094.5
5010.9
5010.9
0804
09Б0001
122
212
50.5
50.5
50.5
0804
09Б0001
122
222
29.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
332.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
1.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
644.0
644.0
644.0
0804
09Б0001
244
222
521.0
500.0
500.0
0804
09Б0001
244
223
519.0
519.0
519.0
0804
09Б0001
244
224
935.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
756.5
756.5
756.5
0804
09Б0001
244
226
2974.5
2392.1
2392.1
0804
09Б0001
244
290
88.3
89.3
89.3
0804
09Б0001
244
310
130.0
130.0
130.0
0804
09Б0001
244
340
1044.1
1044.1
1044.1
0804
09Б0001
851
290
134.4
134.4
134.4
0804
09Б0001
852
290
14.0
14.0
14.0
30137.7
27877.3
27877.3
0804
09Б1022
611
241
0.0
43093.0
43093.0
0804
09Б1022
111
211
24680.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
7443.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
14.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
180.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
10.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
2.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
180.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
60.0
0.0
0.0
32623.1
0.0
0.0
0804
09Б5950
121
211
451.3
496.7
498.1
0804
09Б5950
121
213
136.3
150.0
150.4
0804
09Б5950
244
226
0.0
0.0
28.4
0804
09Б5950
244
310
0.0
0.0
15.0
0804
09Б5950
851
290
7.0
0.0
7.5
1003
09Б2901
313
262
0.0
1750.0
1750.0
1003
09Б8093
321
262
1432.1
955.4
999.3
Итого по цели 1
993109.1
978290.0
978053.7
2.
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области
0104
09Б0002
121
211
198.9
238.8
238.8
Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо"
%
33
34
36
36
35
35
36
36
36
0104
09Б0002
121
213
47.1
72.1
72.1
0104
09Б0002
122
212
22.1
22.1
22.1
268.0
333.0
333.0
0702
09Б5014
521
251
882.0
0.0
0.0
0704
09Б1022
611
241
117433.5
125781.4
125781.4
0704
09Б1022
612
241
0.0
3000.0
3000.0
0704
09Б8069
611
241
300.0
0.0
0.0
0704
09Б8095
612
241
6462.0
6985.9
6985.9
0801
09Б1022
611
241
8501.5
7477.7
7477.7
0801
09Б5147
540
091
100.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
2193.0
2157.0
2157.0
0804
09Б0001
121
213
662.3
651.4
651.4
0804
09Б0001
122
212
6.6
6.6
6.6
0804
09Б0001
122
222
3.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
43.2
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
242
221
83.7
83.7
83.7
0804
09Б0001
244
222
67.7
65.0
65.0
0804
09Б0001
244
223
67.5
67.5
67.5
0804
09Б0001
244
224
121.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
98.3
98.3
98.3
0804
09Б0001
244
226
386.7
311.0
311.0
0804
09Б0001
244
290
11.5
11.6
11.6
0804
09Б0001
244
310
16.9
16.9
16.9
0804
09Б0001
244
340
135.7
135.7
135.7
0804
09Б0001
851
290
17.5
17.5
17.5
0804
09Б0001
852
290
1.8
1.8
1.8
3917.9
3624.0
3624.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
8618.6
8618.6
0804
09Б1022
111
211
4936.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
1488.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
2.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
36.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
2.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
10.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
36.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
12.0
0.0
0.0
6524.6
0.0
0.0
1003
09Б8093
321
262
1432.1
955.4
999.3
Итого по задаче 1
145921.6
156776.0
156819.9
3.
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры
0104
09Б0002
121
211
198.9
238.8
238.8
Показатель 3. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства
чел.
830
814
830
830
820
820
830
830
830
0104
09Б0002
121
213
47.1
72.1
72.1
0104
09Б0002
122
212
22.1
22.1
22.1
268.0
333.0
333.0
0702
09Б5014
521
251
882.0
0.0
0.0
0704
09Б1022
611
241
58716.8
62890.7
62890.7
0704
09Б1022
612
241
0.0
3000.0
3000.0
0704
09Б8095
612
241
6462.0
6985.9
6985.9
0704
09Б8069
611
241
300.0
0.0
0.0
0801
09Б1022
611
241
8501.5
7477.7
7477.7
0801
09Б5147
540
091
100.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
2193.0
2157.0
2157.0
0804
09Б0001
121
213
662.3
651.4
651.4
0804
09Б0001
122
212
6.6
6.6
6.6
0804
09Б0001
122
222
3.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
43.2
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
83.7
83.7
83.7
0804
09Б0001
244
222
67.7
65.0
65.0
0804
09Б0001
244
223
67.5
67.5
67.5
0804
09Б0001
244
224
121.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
98.3
98.3
98.3
0804
09Б0001
244
226
386.7
311.0
311.0
0804
09Б0001
244
290
11.5
11.6
11.6
0804
09Б0001
244
310
16.9
16.9
16.9
0804
09Б0001
244
340
135.7
135.7
135.7
0804
09Б0001
851
290
17.5
17.5
17.5
0804
09Б0001
852
290
1.8
1.8
1.8
3917.9
3624.0
3624.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
8618.6
8618.6
0804
09Б1022
111
211
4936.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
1488.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
2.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
36.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
2.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
10.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
36.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
12.0
0.0
0.0
6524.6
0.0
0.0
1003
09Б8093
321
262
1432.1
955.4
999.3
Итого по мероприятию 1.1
87204.9
93885.3
93929.2
4.
Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования
0704
09Б1022
611
241
23486.7
25156.3
25156.3
Показатель 4. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)
чел.
8765
8819
8830
8830
8835
8835
8840
8840
8840
Итого по мероприятию 1.2
23486.7
25156.3
25156.3
5.
Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся
0704
09Б1022
611
241
35230.1
37734.4
37734.4
Показатель 5. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов
чел.
2560
3000
3550
1775
2000
920
2100
930
2100
Показатель 6. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах
чел.
1433
1945
1950
975
920
560
930
570
930
Итого по мероприятию 1.3
35230.1
37734.4
37734.4
6.
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области
0801
09Б1022
611
241
5126.0
4470.9
4470.9
Показатель 7. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства
%
3.1
3.2
3.2
3.2
2.5
1.5
2.6
1.6
2.6
0801
09Б8069
611
241
200.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
2154.7
2154.7
0804
09Б1022
111
211
1234.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
372.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
0.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
0.5
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
2.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
3.0
0.0
0.0
1631.2
0.0
0.0
Итого по задаче 2
6957.2
6625.6
6625.6
7.
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов культуры и искусства
0801
09Б1022
611
241
3331.9
3429.5
3429.5
Показатель 8. Количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства
ед.
300
310
314
150
120
60
121
61
121
0801
09Б8069
611
241
200.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
2154.7
2154.7
0804
09Б1022
111
211
1234.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
372.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
0.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
0.5
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
2.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
3.0
0.0
0.0
1631.2
0.0
0.0
Итого по мероприятию 2.1.
5163.1
5584.2
5584.2
8.
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования
0801
09Б1022
611
241
1794.1
1041.4
1041.4
Показатель 9. Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, "круглые столы" в учреждениях культуры и искусства Астраханской области
чел.
27
30
32
15
18
8
19
9
19
Итого по мероприятию 2.2.
1794.1
1041.4
1041.4
9.
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области
0104
09Б0002
121
211
168.3
202.1
202.1
Показатель 10. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области
ед.
391
399
405
200
410
205
415
207
415
0104
09Б0002
121
213
39.8
61.0
61.0
0104
09Б0002
122
212
18.7
18.7
18.7
226.8
281.8
281.8
0801
09Б1022
611
241
102855.6
108980.4
108980.4
0801
09Б1022
621
241
18691.2
15194.9
15194.9
0801
09Б1022
622
241
0.0
1000.0
1000.0
0801
09Б8069
611
241
2100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
1855.6
1825.2
1825.2
0804
09Б0001
121
213
560.4
551.2
551.2
0804
09Б0001
122
212
5.6
5.6
5.6
0804
09Б0001
122
222
3.2
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
36.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
70.8
70.8
70.8
0804
09Б0001
244
222
57.3
55.0
55.0
0804
09Б0001
244
223
57.1
57.1
57.1
0804
09Б0001
244
224
102.9
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
83.2
83.2
83.2
0804
09Б0001
244
226
327.2
263.1
263.1
0804
09Б0001
244
290
9.7
9.8
9.8
0804
09Б0001
244
310
14.3
14.3
14.3
0804
09Б0001
244
340
114.9
114.8
114.8
0804
09Б0001
851
290
14.8
14.8
14.8
0804
09Б0001
852
290
1.5
1.5
1.5
3315.1
3066.4
3066.4
0804
09Б1022
611
241
0.0
12927.9
12927.9
0804
09Б1022
111
211
7404.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
2232.9
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
4.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
3.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
16.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
18.0
0.0
0.0
9786.9
0.0
0.0
0804
09Б5950
121
211
451.3
496.7
498.1
0804
09Б5950
121
213
136.3
150.0
150.4
0804
09Б5950
244
226
0.0
0.0
28.4
0804
09Б5950
244
310
0.0
0.0
15.0
0804
09Б5950
851
290
7.0
0.0
7.5
Итого по задаче 3.
137570.2
142098.1
142150.8
10.
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности
0104
09Б0002
121
211
168.3
202.1
202.1
Показатель 11. Количество посещений музеев
тыс. чел.
347.1
526.7
538.4
269
551.9
276
553.8
276
553.8
0104
09Б0002
121
213
39.8
61.0
61.0
0104
09Б0002
122
212
18.7
18.7
18.7
226.8
281.8
281.8
0801
09Б1022
611
241
102855.6
108980.4
108980.4
0801
09Б1022
621
241
18691.2
15194.9
15194.9
0801
09Б1022
622
241
0.0
1000.0
1000.0
0801
09Б8069
611
241
2100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
1855.6
1825.2
1825.2
0804
09Б0001
121
213
560.4
551.2
551.2
0804
09Б0001
122
212
5.6
5.6
5.6
0804
09Б0001
122
222
3.2
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
36.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
70.8
70.8
70.8
0804
09Б0001
244
222
57.3
55.0
55.0
0804
09Б0001
244
223
57.1
57.1
57.1
0804
09Б0001
244
224
102.9
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
83.2
83.2
83.2
0804
09Б0001
244
226
327.2
263.1
263.1
0804
09Б0001
244
290
9.7
9.8
9.8
0804
09Б0001
244
310
14.3
14.3
14.3
0804
09Б0001
244
340
114.9
114.8
114.8
0804
09Б0001
851
290
14.8
14.8
14.8
0804
09Б0001
852
290
1.5
1.5
1.5
3315.1
3066.4
3066.4
0804
09Б1022
611
241
0.0
12927.9
12927.9
0804
09Б1022
111
211
7404.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
2232.9
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
4.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
3.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
16.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
18.0
0.0
0.0
9786.9
0.0
0.0
Итого по мероприятию 3.1.
136975.7
141451.4
141451.4
11.
Мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
0804
09Б5950
121
211
451.28
496.7
498.1
Показатель 12. Количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия
ед.
45
45
45
45
45
45
45
45
45
0804
09Б5950
121
213
136.26
150.0
150.4
0804
09Б5950
244
226
0.0
0.0
28.4
0804
09Б5950
244
310
0.0
0.0
15.0
0804
09Б5950
851
290
7.0
0.0
7.5
Итого по мероприятию 3.2.
594.540
646.7
699.4
12.
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек
0104
09Б0002
121
211
76.5
91.8
91.8
Показатель 13. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения <*>
%
43
36
36.5
36.5
36.6
36.6
36.7
36.7
36.7
0104
09Б0002
121
213
18.1
27.7
27.7
0104
09Б0002
122
212
8.5
8.5
8.5
103.1
128.0
128.0
0801
09Б1022
611
241
71050.7
75120.8
75120.8
0801
09Б1022
612
241
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5014
521
251
279.3
0.0
0.0
0801
09Б5144
540
090
313.2
348.0
348.0
0801
09Б5146
540
088
370.1
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
100.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
50.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
650.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
611
241
2300.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
843.5
829.6
829.6
0804
09Б0001
121
213
254.7
250.5
250.5
0804
09Б0001
122
212
2.5
2.5
2.5
0804
09Б0001
122
222
1.5
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
16.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
32.2
32.2
32.2
0804
09Б0001
244
222
26.1
25.0
25.0
0804
09Б0001
244
223
26.0
26.0
26.0
0804
09Б0001
244
224
46.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
37.8
37.8
37.8
0804
09Б0001
244
226
148.7
119.6
119.6
0804
09Б0001
244
290
4.4
4.5
4.5
0804
09Б0001
244
310
6.5
6.5
6.5
0804
09Б0001
244
340
52.2
52.2
52.2
0804
09Б0001
851
290
6.7
6.7
6.7
0804
09Б0001
852
290
0.7
0.7
0.7
1506.9
1393.8
1393.8
0804
09Б1022
611
241
0.0
5602.1
5602.1
0804
09Б1022
111
211
3208.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
967.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
1.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
23.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
7.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
23.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
7.8
0.0
0.0
4241.0
0.0
0.0
Итого по задаче 4.
80964.3
82592.7
82592.7
13.
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения
0104
09Б0002
121
211
76.5
91.8
91.8
Показатель 14. Показатель книговыдачи
тыс. экз.
9.66
8.53
8.54
4.30
8.55
4.35
8.56
4.36
8.56
0104
09Б0002
121
213
18.1
27.7
27.7
0104
09Б0002
122
212
8.5
8.5
8.5
103.1
128.0
128.0
0801
09Б1022
611
241
71050.7
75120.8
75120.8
0801
09Б1022
612
241
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5014
521
251
279.3
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
100.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
50.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
650.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
611
241
2300.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
843.5
829.6
829.6
0804
09Б0001
121
213
254.7
250.5
250.5
0804
09Б0001
122
212
2.5
2.5
2.5
0804
09Б0001
122
222
1.5
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
16.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
32.2
32.2
32.2
0804
09Б0001
244
222
26.1
25.0
25.0
0804
09Б0001
244
223
26.0
26.0
26.0
0804
09Б0001
244
224
46.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
37.8
37.8
37.8
0804
09Б0001
244
226
148.7
119.6
119.6
0804
09Б0001
244
290
4.4
4.5
4.5
0804
09Б0001
244
310
6.5
6.5
6.5
0804
09Б0001
244
340
52.2
52.2
52.2
0804
09Б0001
851
290
6.7
6.7
6.7
0804
09Б0001
852
290
0.7
0.7
0.7
1506.9
1393.8
1393.8
0804
09Б1022
611
241
0.0
5602.1
5602.1
0804
09Б1022
111
211
3208.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
967.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
1.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
23.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
7.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
23.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
7.8
0.0
0.0
4241.0
0.0
0.0
Итого по мероприятию 4.1.
80281.0
82244.7
82244.7
14.
Мероприятие 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Астраханской области
0801
09Б5144
540
090
313.2
348.0
348.0
Показатель 15. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения
экз.
79.0
53.0
81.0
40.0
82.0
41.0
83.0
41.0
83.0
Итого по мероприятию 4.2.
313.2
348.0
348.0
15.
Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
0801
09Б5146
540
088
370.1
0.0
0.0
Показатель 16. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет
ед.
34.0
29.0
24.0
10.0
18.0
9.0
11.0
5.0
11.0
Итого по мероприятию 4.3.
370.1
0.0
0.0
16.
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области
0104
09Б0002
121
211
963.8
1157.3
1157.3
Показатель 17. Количество посещений театрально-концертных учреждений
тыс. чел.
640.4
870.9
901.4
512.2
933.8
466.9
967.4
483.7
967.4
0104
09Б0002
121
213
228.1
349.5
349.5
0104
09Б0002
122
212
107.1
107.1
107.1
1299.0
1613.9
1613.9
0801
09Б1022
611
241
16362.6
16589.7
16589.7
0801
09Б1022
621
241
459412.4
454332.5
454332.5
0801
09Б1022
622
241
29995.0
31329.0
31329.0
0801
09Б5236
612
777
500.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
622
777
1200.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
621
241
14200.0
0.0
0.0
0801
09Б8116
244
226
400.0
951.1
618.2
0804
09Б0001
121
211
10627.6
10453.3
10453.3
0804
09Б0001
121
213
3209.6
3156.9
3156.9
0804
09Б0001
122
212
31.8
31.8
31.8
0804
09Б0001
122
222
18.3
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
209.5
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
405.7
405.7
405.7
0804
09Б0001
244
222
328.2
315.0
315.0
0804
09Б0001
244
223
327.0
327.0
327.0
0804
09Б0001
244
224
589.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
476.6
476.6
476.6
0804
09Б0001
244
226
1873.9
1507.0
1507.0
0804
09Б0001
244
290
55.6
56.3
56.3
0804
09Б0001
244
310
81.9
81.9
81.9
0804
09Б0001
244
340
657.8
657.8
657.8
0804
09Б0001
851
290
84.7
84.7
84.7
0804
09Б0001
852
290
8.8
8.8
8.8
18986.8
17562.8
17562.8
0804
09Б1022
621
241
0.0
4309.3
4309.3
0804
09Б1022
111
211
2468.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
744.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
1.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
18.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
5.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
18.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
6.0
0.0
0.0
3262.3
0.0
0.0
Итого по задаче 5.
545618.1
526688.3
526355.4
17.
Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально-концертной деятельности
0104
09Б0002
121
211
963.8
1157.3
1157.3
Показатель 18. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных
ед.
2329
2692
2734
1367
2787
1393
2787
1393
2787
0104
09Б0002
121
213
228.1
349.5
349.5
0104
09Б0002
122
212
107.1
107.1
107.1
1299.0
1613.9
1613.9
0801
09Б1022
611
241
16362.6
16589.7
16589.7
0801
09Б1022
621
241
459412.4
454332.5
454332.5
0801
09Б1022
622
241
29995.0
31329.0
31329.0
0801
09Б5236
612
777
500.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
622
777
1200.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
621
241
14200.0
0.0
0.0
0801
09Б8116
244
226
400.0
951.1
618.2
0804
09Б0001
121
211
10627.6
10453.3
10453.3
0804
09Б0001
121
213
3209.6
3156.9
3156.9
0804
09Б0001
122
212
31.8
31.8
31.8
0804
09Б0001
122
222
18.3
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
209.5
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
405.7
405.7
405.7
0804
09Б0001
244
222
328.2
315.0
315.0
0804
09Б0001
244
223
327.0
327.0
327.0
0804
09Б0001
244
224
589.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
476.6
476.6
476.6
0804
09Б0001
244
226
1873.9
1507.0
1507.0
0804
09Б0001
244
290
55.6
56.3
56.3
0804
09Б0001
244
310
81.9
81.9
81.9
0804
09Б0001
244
340
657.8
657.8
657.8
0804
09Б0001
851
290
84.7
84.7
84.7
0804
09Б0001
852
290
8.8
8.8
8.8
18986.8
17562.8
17562.8
0804
09Б1022
621
241
0.0
4309.3
4309.3
0804
09Б1022
111
211
2468.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
744.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
1.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
18.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
5.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
18.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
6.0
0.0
0.0
3262.3
0.0
0.0
Итого по мероприятию 5.1.
545618.1
526688.3
526355.4
18.
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг
0104
09Б0002
121
211
122.4
147.0
147.0
Показатель 19. Доля населения, участвующего в национальных праздниках
%
24
25
26
26
27
27
28
28
28
0104
09Б0002
121
213
29.0
44.5
44.5
0104
09Б0002
122
212
13.6
13.6
13.6
165.0
205.1
205.1
0801
09Б1022
611
241
32396.8
37098.3
37098.3
0801
09Б1022
612
241
0.0
2000.0
2000.0
0801
09Б5014
244
226
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
244
091
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
244
092
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
200.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
244
777
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
2554.6
0.0
0.0
0801
09Б8069
611
241
1500.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
1349.5
1327.4
1327.4
0804
09Б0001
121
213
407.6
400.9
400.9
0804
09Б0001
122
212
4.0
4.0
4.0
0804
09Б0001
122
222
2.3
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
26.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
51.5
51.6
51.6
0804
09Б0001
244
222
41.7
40.0
40.0
0804
09Б0001
244
223
41.5
41.4
41.4
0804
09Б0001
244
224
74.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
60.5
60.6
60.6
0804
09Б0001
244
226
238.0
191.4
191.4
0804
09Б0001
244
290
7.1
7.1
7.1
0804
09Б0001
244
310
10.4
10.4
10.4
0804
09Б0001
244
340
83.5
83.6
83.6
0804
09Б0001
851
290
10.8
10.7
10.7
0804
09Б0001
852
290
1.1
1.2
1.2
2411.0
2230.3
2230.3
0804
09Б1022
611
241
0.0
7325.8
7325.8
0804
09Б1022
111
211
4195.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
1265.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
2.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
30.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
9.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
30.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
10.2
0.0
0.0
5545.9
0.0
0.0
Итого по задаче 6.
45573.2
48859.5
48859.5
19.
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области
0801
09Б1022
611
241
9719.0
9604.1
9604.1
Показатель 20. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала
ед.
2045
2050
500
250
510
255
520
260
520
Итого по мероприятию 6.1.
9719.0
9604.1
9604.1
20.
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности
0104
09Б0002
121
211
122.4
147.0
147.0
Показатель 21. Доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся
%
0
98
98.5
98.5
99
99
100
100
100
0104
09Б0002
121
213
29.0
44.5
44.5
0104
09Б0002
122
212
13.6
13.6
13.6
165.0
205.1
205.1
0801
09Б1022
611
241
22677.8
27494.2
27494.2
0801
09Б1022
612
241
0.0
2000.0
2000.0
0801
09Б5014
244
226
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
244
091
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
244
092
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
200.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
244
777
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
2554.6
0.0
0.0
0801
09Б8069
611
241
1500.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
1349.5
1327.4
1327.4
0804
09Б0001
121
213
407.6
400.9
400.9
0804
09Б0001
122
212
4.0
4.0
4.0
0804
09Б0001
122
222
2.3
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
26.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
51.5
51.6
51.6
0804
09Б0001
244
222
41.7
40.0
40.0
0804
09Б0001
244
223
41.5
41.4
41.4
0804
09Б0001
244
224
74.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
60.5
60.6
60.6
0804
09Б0001
244
226
238.0
191.4
191.4
0804
09Б0001
244
290
7.1
7.1
7.1
0804
09Б0001
244
310
10.4
10.4
10.4
0804
09Б0001
244
340
83.5
83.6
83.6
0804
09Б0001
851
290
10.8
10.7
10.7
0804
09Б0001
852
290
1.1
1.2
1.2
2411.0
2230.3
2230.3
0804
09Б1022
611
241
0.0
7325.8
7325.8
0804
09Б1022
111
211
4195.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
1265.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
2.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
30.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
9.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
30.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
10.2
0.0
0.0
5545.9
0.0
0.0
Итого по мероприятию 6.2.
35854.2
39255.4
39255.4
21.
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.
0802
09Б1022
621
241
28773.4
10645.2
10645.2
Показатель 22. Количество посещений киносеансов
тыс. чел.
92
95
97
48
97
48
97
49
97
0802
09Б1022
622
241
0.0
100.0
100.0
0802
09Б8069
621
241
100.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
2154.6
2154.6
0804
09Б1022
111
211
1234.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
372.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
0.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
0.5
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
2.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
3.0
0.0
0.0
1631.2
0.0
0.0
Итого по задаче 7
30504.6
12899.8
12899.8
22.
Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов
0802
09Б1022
621
241
28773.4
10645.2
10645.2
Показатель 23. Количество выданных фильмокопий <**>
ед.
2770
2020
2030
1015
2040
1020
2050
1025
2050
0802
09Б1022
622
241
0.0
100.0
100.0
0802
09Б8069
621
241
100.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
2154.6
2154.6
0804
09Б1022
111
211
1234.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
372.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
0.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
0.5
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
2.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
3.0
0.0
0.0
1631.2
0.0
0.0
Итого по мероприятию 7.1.
30504.6
12899.8
12899.8
23.
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
1003
09Б2901
313
262
0.0
1750.0
1750.0
Показатель 24. Доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов
%
11
32.7
26.9
26.9
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Итого по задаче 8.
0.0
1750.0
1750.0
24.
Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
1003
09Б2901
313
262
0.0
1750.0
1750.0
Показатель 25. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
чел.
11
35
35
10
10
3
10
3
10
Итого по мероприятию 8.1.
0.0
1750.0
1750.0
ВСЕГО по программе:
993109.1
978290.0
978053.7
--------------------------------
<*> Снижение по показателю 13 произошло по причине уменьшения количества библиотек (оптимизация бюджетных расходов)
<**> Снижение по показателю 21 произошло по причине уменьшения количества фильмокопий, которое вызвано сокращением числа киноустановок
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 9-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений министерства культуры Астраханской области
от 19.06.2015 № 38-п, от 11.11.2015 № 57-п)
На основании Постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 21.07.2014 № 296-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2014 год и на период с 2015 до 2017 года" министерство культуры и туризма Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2015 - 2017 годы" (далее - программа).
2. Ответственным за реализацию программы назначить начальника финансово-экономического управления министерства Темирбулатову Е.В.
3. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства (Борзова О.П.) обеспечить направление настоящего Постановления в информационные агентства "КонсультантПлюс" и "ГАРАНТ" для включения в электронные базы.
4. Отделу по информационной деятельности и связям с общественностью министерства (Чудинова Н.В.) в 10-дневный срок обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов органов государственной власти Астраханской области.
5. Признать утратившим силу Постановление министерства культуры Астраханской области от 17.01.2014 № 2-п "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы".
6. Признать утратившим силу Постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 26.01.2015 № 5-п "О внесении изменения в постановление министерства культуры Астраханской области от 17.01.2014 № 2-п".
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр культуры
и туризма Астраханской области
Г.А.ЗОТЕЕВА
Утверждена
Постановлением министерства
культуры и туризма
Астраханской области
от 24 февраля 2015 г. № 9-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления министерства культуры Астраханской области
от 11.11.2015 № 57-п)
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр культуры и туризма Астраханской области - Г.А. Зотеева,
постановление от ________ № ___
Обоснование разработки ведомственной целевой программы Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 № 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 06.10.2015 № 427-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2015 год и на период с 2016 до 2018 года"
Настоящая Программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году.
2. Количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области.
3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
4. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".
5. Доля учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства.
6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области.
7. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.
8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.
9. Доля населения, участвующего в национальных праздниках.
10. Количество посещений киносеансов.
11. Доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;
- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;
- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;
- создание условий для творческой самореализации населения;
- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;
- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта на российском и зарубежном рынках;
- повышение престижа профессии работника культуры.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2015 - 2017 годы.
Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также Программа направлена на развитие туризма в Астраханской области и продвижение туристических товаров на российском и зарубежном рынках.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования составляет 2949452.8 тыс. руб. по годам
2015 год - 993109.1 тыс. руб.
2016 год - 978290.0 тыс. руб.
2017 год - 978053.7 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок, с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:
- увеличить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году до 4.0%;
- увеличить количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.;
- сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо", на уровне 36%;
- повысить долю учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства до 2.6%;
- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области, до 415 ед.;
- повысить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 36.7%;
- увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 739 тыс. чел.;
- повысить долю населения, участвующего в национальных праздниках, до 28%;
- увеличить количество посещений киносеансов до 97.0 тыс. чел. в год;
- сохранить долю выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов, на уровне 5.0%.
Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы
В бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годах министерством культуры и туризма Астраханской области планируется реализация следующих мероприятий, включенных в ведомственную целевую программу:
- в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2013 № 417 "О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", Постановлением Правительства Астраханской области от 04.03.2014 № 60-П "О программе Астраханской области "Подготовка и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2014 - 2015 годы" в 2015 году предусмотрены расходы в объеме 20700.0 тыс. руб. на подготовку и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов бюджетными и автономными учреждениями культуры Астраханской области (целевая статья 09Б8069):
Наименование мероприятий
Исполнители
Сумма (тыс. руб.)
Вручение юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." ветеранам Великой Отечественной войны
ГАУК АО "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ"
6094.5
Тожественное возложение венков к памятникам и обелискам воинской славы
Областное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Проведение мероприятий, тематических концертных программ, посвященных празднованию Дня Победы в г. Астрахани и районах области
ГАУК АО "Астраханский государственный ансамбль песни и танца" ГБУК АО "ОМЦНК" АУК АО "Астраханская государственная филармония" ГАУК АО "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ"
4967.5
Организация областных передвижных выставок, экспозиций, конкурсов детских работ
ГБУК АО "Астраханский государственный музей-заповедник" ГБУК АО "Астраханская государственная картинная галерея имени Догадина П.М." ГБУК АО "УМЦ" ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова"
1800.0
Областной фестиваль народного творчества в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют Победы"
ГБУК АО "ОМЦНК"
1000.0
Областной литературный конкурс, конкурс чтецов, читательская конференция
ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской"
2300.0
Реализация экскурсионных программ для ветеранов Великой Отечественной войны (автобусные, речные экскурсии)
Премьерные постановки в астраханских театрах
АУК "Астраханский драматический театр" АУК "ТЮЗ"
3638.0
АУК "Астраханской государственный театр Оперы и Балета"
АУК АО "Астраханский государственный театр кукол"
Проект "Фронтовой кинотеатр" (цикл кинопоказов художественных фильмов, посвященных войне, в муниципальных кинотеатрах Астраханской области"
АУК "Астракино"
100.0
Реализация экскурсионных программ для ветеранов Великой Отечественной войны (автобусные, речные экскурсии)
ГБУК АО "Астраханский государственный музей - заповедник"
800.0
- во исполнение Постановления Правительства Астраханской области от 29.08.2014 № 349-П "О Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии обучающимся и нормативах для формирования стипендиального фонда" предусмотрены расходы в объеме 20433.8 тыс. руб. по годам (целевая статья 09Б8095):
2015 год - 6462.0 тыс. руб.
2016 год - 6985.9 тыс. руб.
2017 год - 6985.9 тыс. руб.
- во исполнение Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2006 № 239-П "О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и областных государственных учреждениях Астраханской области", Постановления министерства культуры и туризма Астраханской области от 26.05.2015 № 31-п "Об обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Астраханской области в сфере культуры", Постановления министерства культуры и туризма Астраханской области от 26.05.2015 № 30-п "О стоимости питания обучающихся в государственных образовательных учреждениях Астраханской области в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области", Постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 № 411-П "О Порядке обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 № 25-П", Постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 № 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области по основным образовательным программам", Постановления Правительства Астраханской области от 23.03.2005 № 25-п "О Порядке реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников) образовательных учреждений Астраханской области" предусмотрены расходы в объеме 3386.8 тыс. руб. по годам (целевая статья 09Б8093) (приложение № 1):
2015 год - 1432.1 тыс. руб.
2016 год - 955.4 тыс. руб.
2017 год - 999.3 тыс. руб.
- в целях развития культурного и туристического потенциала региона, проведения мероприятий посвященных празднованию "Года литературы" в 2015 году министерством культуры и туризма Астраханской планируется реализация мероприятий развития сферы культуры (целевая статья 09Б8116):
Наименование
Исполнители
2015 год
2016 год
2017 год
Проведение Новогоднего Бала
АУК "Астраханский государственный театр Оперы и Балета"
400.0
951.1
618.2
Утвержден
Постановлением министерства
культуры и туризма
Астраханской области
от 11 ноября 2015 г. № 57-п
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Коды классификации
тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатель
Единица измерения
Отчетный год 2013
Текущий год 2014
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
Статьи
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Всего
01.07.
Всего
01.07.
Всего
01.07.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма
0104
09Б0002
121
211
1529.9
1837.0
1837.0
Показатель 1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году.
%
3.1
3.5
3.8
3.8
3.9
3.9
4
4
4
0104
09Б0002
121
213
362.0
554.8
554.8
0104
09Б0002
122
212
170.0
170.0
170.0
2061.9
2561.8
2561.8
0702
09Б5014
521
251
882.0
0.0
0.0
0704
09Б1022
611
241
117433.5
125781.4
125781.4
0704
09Б1022
612
241
0.0
3000.0
3000.0
0704
09Б8095
612
241
6462.0
6985.9
6985.9
0704
09Б8069
611
241
300.0
0.0
0.0
0801
09Б1022
611
241
236293.2
249737.8
249737.8
0801
09Б1022
612
241
0.0
2000.0
2000.0
0801
09Б1022
621
241
478103.6
469527.4
469527.4
Показатель 2. Количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области
ед.
4
8
3
-
5
3
6
-
6
0801
09Б1022
622
241
29995.0
32329.0
32329.0
0801
09Б5014
521
251
279.3
0.0
0.0
0801
09Б5144
540
090
313.2
348.0
348.0
0801
09Б5146
540
088
370.1
0.0
0.0
0801
09Б5147
244
091
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
600.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
244
092
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
350.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
244
777
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
3704.6
0.0
0.0
0801
09Б5236
622
777
1200.0
0.0
0.0
0801
09Б8116
244
226
400.0
951.1
618.2
0801
09Б8069
611
241
6100.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
621
241
14200.0
0.0
0.0
Показатель 3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области
тыс. экз.
10
10
0
0
5
5
5
5
5
0802
09Б1022
621
241
28773.4
10645.2
10645.2
0802
09Б1022
622
241
0.0
100.0
100.0
0802
09Б8069
621
241
100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
16869.2
16592.5
16592.5
0804
09Б0001
121
213
5094.5
5010.9
5010.9
0804
09Б0001
122
212
50.5
50.5
50.5
0804
09Б0001
122
222
29.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
332.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
1.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
644.0
644.0
644.0
0804
09Б0001
244
222
521.0
500.0
500.0
0804
09Б0001
244
223
519.0
519.0
519.0
0804
09Б0001
244
224
935.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
756.5
756.5
756.5
0804
09Б0001
244
226
2974.5
2392.1
2392.1
0804
09Б0001
244
290
88.3
89.3
89.3
0804
09Б0001
244
310
130.0
130.0
130.0
0804
09Б0001
244
340
1044.1
1044.1
1044.1
0804
09Б0001
851
290
134.4
134.4
134.4
0804
09Б0001
852
290
14.0
14.0
14.0
30137.7
27877.3
27877.3
0804
09Б1022
611
241
0.0
43093.0
43093.0
0804
09Б1022
111
211
24680.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
7443.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
14.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
180.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
10.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
2.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
180.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
60.0
0.0
0.0
32623.1
0.0
0.0
0804
09Б5950
121
211
451.3
496.7
498.1
0804
09Б5950
121
213
136.3
150.0
150.4
0804
09Б5950
244
226
0.0
0.0
28.4
0804
09Б5950
244
310
0.0
0.0
15.0
0804
09Б5950
851
290
7.0
0.0
7.5
1003
09Б2901
313
262
0.0
1750.0
1750.0
1003
09Б8093
321
262
1432.1
955.4
999.3
Итого по цели 1
993109.1
978290.0
978053.7
2.
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области
0104
09Б0002
121
211
198.9
238.8
238.8
Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо"
%
33
34
36
36
35
35
36
36
36
0104
09Б0002
121
213
47.1
72.1
72.1
0104
09Б0002
122
212
22.1
22.1
22.1
268.0
333.0
333.0
0702
09Б5014
521
251
882.0
0.0
0.0
0704
09Б1022
611
241
117433.5
125781.4
125781.4
0704
09Б1022
612
241
0.0
3000.0
3000.0
0704
09Б8069
611
241
300.0
0.0
0.0
0704
09Б8095
612
241
6462.0
6985.9
6985.9
0801
09Б1022
611
241
8501.5
7477.7
7477.7
0801
09Б5147
540
091
100.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
2193.0
2157.0
2157.0
0804
09Б0001
121
213
662.3
651.4
651.4
0804
09Б0001
122
212
6.6
6.6
6.6
0804
09Б0001
122
222
3.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
43.2
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
242
221
83.7
83.7
83.7
0804
09Б0001
244
222
67.7
65.0
65.0
0804
09Б0001
244
223
67.5
67.5
67.5
0804
09Б0001
244
224
121.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
98.3
98.3
98.3
0804
09Б0001
244
226
386.7
311.0
311.0
0804
09Б0001
244
290
11.5
11.6
11.6
0804
09Б0001
244
310
16.9
16.9
16.9
0804
09Б0001
244
340
135.7
135.7
135.7
0804
09Б0001
851
290
17.5
17.5
17.5
0804
09Б0001
852
290
1.8
1.8
1.8
3917.9
3624.0
3624.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
8618.6
8618.6
0804
09Б1022
111
211
4936.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
1488.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
2.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
36.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
2.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
10.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
36.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
12.0
0.0
0.0
6524.6
0.0
0.0
1003
09Б8093
321
262
1432.1
955.4
999.3
Итого по задаче 1
145921.6
156776.0
156819.9
3.
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры
0104
09Б0002
121
211
198.9
238.8
238.8
Показатель 3. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства
чел.
830
814
830
830
820
820
830
830
830
0104
09Б0002
121
213
47.1
72.1
72.1
0104
09Б0002
122
212
22.1
22.1
22.1
268.0
333.0
333.0
0702
09Б5014
521
251
882.0
0.0
0.0
0704
09Б1022
611
241
58716.8
62890.7
62890.7
0704
09Б1022
612
241
0.0
3000.0
3000.0
0704
09Б8095
612
241
6462.0
6985.9
6985.9
0704
09Б8069
611
241
300.0
0.0
0.0
0801
09Б1022
611
241
8501.5
7477.7
7477.7
0801
09Б5147
540
091
100.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
2193.0
2157.0
2157.0
0804
09Б0001
121
213
662.3
651.4
651.4
0804
09Б0001
122
212
6.6
6.6
6.6
0804
09Б0001
122
222
3.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
43.2
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
83.7
83.7
83.7
0804
09Б0001
244
222
67.7
65.0
65.0
0804
09Б0001
244
223
67.5
67.5
67.5
0804
09Б0001
244
224
121.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
98.3
98.3
98.3
0804
09Б0001
244
226
386.7
311.0
311.0
0804
09Б0001
244
290
11.5
11.6
11.6
0804
09Б0001
244
310
16.9
16.9
16.9
0804
09Б0001
244
340
135.7
135.7
135.7
0804
09Б0001
851
290
17.5
17.5
17.5
0804
09Б0001
852
290
1.8
1.8
1.8
3917.9
3624.0
3624.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
8618.6
8618.6
0804
09Б1022
111
211
4936.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
1488.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
2.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
36.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
2.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
10.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
36.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
12.0
0.0
0.0
6524.6
0.0
0.0
1003
09Б8093
321
262
1432.1
955.4
999.3
Итого по мероприятию 1.1
87204.9
93885.3
93929.2
4.
Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования
0704
09Б1022
611
241
23486.7
25156.3
25156.3
Показатель 4. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)
чел.
8765
8819
8830
8830
8835
8835
8840
8840
8840
Итого по мероприятию 1.2
23486.7
25156.3
25156.3
5.
Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся
0704
09Б1022
611
241
35230.1
37734.4
37734.4
Показатель 5. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов
чел.
2560
3000
3550
1775
2000
920
2100
930
2100
Показатель 6. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах
чел.
1433
1945
1950
975
920
560
930
570
930
Итого по мероприятию 1.3
35230.1
37734.4
37734.4
6.
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области
0801
09Б1022
611
241
5126.0
4470.9
4470.9
Показатель 7. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства
%
3.1
3.2
3.2
3.2
2.5
1.5
2.6
1.6
2.6
0801
09Б8069
611
241
200.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
2154.7
2154.7
0804
09Б1022
111
211
1234.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
372.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
0.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
0.5
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
2.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
3.0
0.0
0.0
1631.2
0.0
0.0
Итого по задаче 2
6957.2
6625.6
6625.6
7.
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов культуры и искусства
0801
09Б1022
611
241
3331.9
3429.5
3429.5
Показатель 8. Количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства
ед.
300
310
314
150
120
60
121
61
121
0801
09Б8069
611
241
200.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
2154.7
2154.7
0804
09Б1022
111
211
1234.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
372.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
0.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
0.5
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
2.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
3.0
0.0
0.0
1631.2
0.0
0.0
Итого по мероприятию 2.1.
5163.1
5584.2
5584.2
8.
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования
0801
09Б1022
611
241
1794.1
1041.4
1041.4
Показатель 9. Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, "круглые столы" в учреждениях культуры и искусства Астраханской области
чел.
27
30
32
15
18
8
19
9
19
Итого по мероприятию 2.2.
1794.1
1041.4
1041.4
9.
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области
0104
09Б0002
121
211
168.3
202.1
202.1
Показатель 10. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области
ед.
391
399
405
200
410
205
415
207
415
0104
09Б0002
121
213
39.8
61.0
61.0
0104
09Б0002
122
212
18.7
18.7
18.7
226.8
281.8
281.8
0801
09Б1022
611
241
102855.6
108980.4
108980.4
0801
09Б1022
621
241
18691.2
15194.9
15194.9
0801
09Б1022
622
241
0.0
1000.0
1000.0
0801
09Б8069
611
241
2100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
1855.6
1825.2
1825.2
0804
09Б0001
121
213
560.4
551.2
551.2
0804
09Б0001
122
212
5.6
5.6
5.6
0804
09Б0001
122
222
3.2
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
36.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
70.8
70.8
70.8
0804
09Б0001
244
222
57.3
55.0
55.0
0804
09Б0001
244
223
57.1
57.1
57.1
0804
09Б0001
244
224
102.9
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
83.2
83.2
83.2
0804
09Б0001
244
226
327.2
263.1
263.1
0804
09Б0001
244
290
9.7
9.8
9.8
0804
09Б0001
244
310
14.3
14.3
14.3
0804
09Б0001
244
340
114.9
114.8
114.8
0804
09Б0001
851
290
14.8
14.8
14.8
0804
09Б0001
852
290
1.5
1.5
1.5
3315.1
3066.4
3066.4
0804
09Б1022
611
241
0.0
12927.9
12927.9
0804
09Б1022
111
211
7404.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
2232.9
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
4.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
3.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
16.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
18.0
0.0
0.0
9786.9
0.0
0.0
0804
09Б5950
121
211
451.3
496.7
498.1
0804
09Б5950
121
213
136.3
150.0
150.4
0804
09Б5950
244
226
0.0
0.0
28.4
0804
09Б5950
244
310
0.0
0.0
15.0
0804
09Б5950
851
290
7.0
0.0
7.5
Итого по задаче 3.
137570.2
142098.1
142150.8
10.
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности
0104
09Б0002
121
211
168.3
202.1
202.1
Показатель 11. Количество посещений музеев
тыс. чел.
347.1
526.7
538.4
269
551.9
276
553.8
276
553.8
0104
09Б0002
121
213
39.8
61.0
61.0
0104
09Б0002
122
212
18.7
18.7
18.7
226.8
281.8
281.8
0801
09Б1022
611
241
102855.6
108980.4
108980.4
0801
09Б1022
621
241
18691.2
15194.9
15194.9
0801
09Б1022
622
241
0.0
1000.0
1000.0
0801
09Б8069
611
241
2100.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
1855.6
1825.2
1825.2
0804
09Б0001
121
213
560.4
551.2
551.2
0804
09Б0001
122
212
5.6
5.6
5.6
0804
09Б0001
122
222
3.2
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
36.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
70.8
70.8
70.8
0804
09Б0001
244
222
57.3
55.0
55.0
0804
09Б0001
244
223
57.1
57.1
57.1
0804
09Б0001
244
224
102.9
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
83.2
83.2
83.2
0804
09Б0001
244
226
327.2
263.1
263.1
0804
09Б0001
244
290
9.7
9.8
9.8
0804
09Б0001
244
310
14.3
14.3
14.3
0804
09Б0001
244
340
114.9
114.8
114.8
0804
09Б0001
851
290
14.8
14.8
14.8
0804
09Б0001
852
290
1.5
1.5
1.5
3315.1
3066.4
3066.4
0804
09Б1022
611
241
0.0
12927.9
12927.9
0804
09Б1022
111
211
7404.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
2232.9
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
4.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
3.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
16.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
54.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
18.0
0.0
0.0
9786.9
0.0
0.0
Итого по мероприятию 3.1.
136975.7
141451.4
141451.4
11.
Мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
0804
09Б5950
121
211
451.28
496.7
498.1
Показатель 12. Количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия
ед.
45
45
45
45
45
45
45
45
45
0804
09Б5950
121
213
136.26
150.0
150.4
0804
09Б5950
244
226
0.0
0.0
28.4
0804
09Б5950
244
310
0.0
0.0
15.0
0804
09Б5950
851
290
7.0
0.0
7.5
Итого по мероприятию 3.2.
594.540
646.7
699.4
12.
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек
0104
09Б0002
121
211
76.5
91.8
91.8
Показатель 13. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения <*>
%
43
36
36.5
36.5
36.6
36.6
36.7
36.7
36.7
0104
09Б0002
121
213
18.1
27.7
27.7
0104
09Б0002
122
212
8.5
8.5
8.5
103.1
128.0
128.0
0801
09Б1022
611
241
71050.7
75120.8
75120.8
0801
09Б1022
612
241
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5014
521
251
279.3
0.0
0.0
0801
09Б5144
540
090
313.2
348.0
348.0
0801
09Б5146
540
088
370.1
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
100.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
50.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
650.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
611
241
2300.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
843.5
829.6
829.6
0804
09Б0001
121
213
254.7
250.5
250.5
0804
09Б0001
122
212
2.5
2.5
2.5
0804
09Б0001
122
222
1.5
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
16.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
32.2
32.2
32.2
0804
09Б0001
244
222
26.1
25.0
25.0
0804
09Б0001
244
223
26.0
26.0
26.0
0804
09Б0001
244
224
46.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
37.8
37.8
37.8
0804
09Б0001
244
226
148.7
119.6
119.6
0804
09Б0001
244
290
4.4
4.5
4.5
0804
09Б0001
244
310
6.5
6.5
6.5
0804
09Б0001
244
340
52.2
52.2
52.2
0804
09Б0001
851
290
6.7
6.7
6.7
0804
09Б0001
852
290
0.7
0.7
0.7
1506.9
1393.8
1393.8
0804
09Б1022
611
241
0.0
5602.1
5602.1
0804
09Б1022
111
211
3208.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
967.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
1.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
23.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
7.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
23.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
7.8
0.0
0.0
4241.0
0.0
0.0
Итого по задаче 4.
80964.3
82592.7
82592.7
13.
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения
0104
09Б0002
121
211
76.5
91.8
91.8
Показатель 14. Показатель книговыдачи
тыс. экз.
9.66
8.53
8.54
4.30
8.55
4.35
8.56
4.36
8.56
0104
09Б0002
121
213
18.1
27.7
27.7
0104
09Б0002
122
212
8.5
8.5
8.5
103.1
128.0
128.0
0801
09Б1022
611
241
71050.7
75120.8
75120.8
0801
09Б1022
612
241
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5014
521
251
279.3
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
100.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
50.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
650.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
611
241
2300.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
843.5
829.6
829.6
0804
09Б0001
121
213
254.7
250.5
250.5
0804
09Б0001
122
212
2.5
2.5
2.5
0804
09Б0001
122
222
1.5
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
16.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
32.2
32.2
32.2
0804
09Б0001
244
222
26.1
25.0
25.0
0804
09Б0001
244
223
26.0
26.0
26.0
0804
09Б0001
244
224
46.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
37.8
37.8
37.8
0804
09Б0001
244
226
148.7
119.6
119.6
0804
09Б0001
244
290
4.4
4.5
4.5
0804
09Б0001
244
310
6.5
6.5
6.5
0804
09Б0001
244
340
52.2
52.2
52.2
0804
09Б0001
851
290
6.7
6.7
6.7
0804
09Б0001
852
290
0.7
0.7
0.7
1506.9
1393.8
1393.8
0804
09Б1022
611
241
0.0
5602.1
5602.1
0804
09Б1022
111
211
3208.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
967.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
1.8
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
23.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
7.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
23.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
7.8
0.0
0.0
4241.0
0.0
0.0
Итого по мероприятию 4.1.
80281.0
82244.7
82244.7
14.
Мероприятие 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Астраханской области
0801
09Б5144
540
090
313.2
348.0
348.0
Показатель 15. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения
экз.
79.0
53.0
81.0
40.0
82.0
41.0
83.0
41.0
83.0
Итого по мероприятию 4.2.
313.2
348.0
348.0
15.
Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
0801
09Б5146
540
088
370.1
0.0
0.0
Показатель 16. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет
ед.
34.0
29.0
24.0
10.0
18.0
9.0
11.0
5.0
11.0
Итого по мероприятию 4.3.
370.1
0.0
0.0
16.
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области
0104
09Б0002
121
211
963.8
1157.3
1157.3
Показатель 17. Количество посещений театрально-концертных учреждений
тыс. чел.
640.4
870.9
901.4
512.2
933.8
466.9
967.4
483.7
967.4
0104
09Б0002
121
213
228.1
349.5
349.5
0104
09Б0002
122
212
107.1
107.1
107.1
1299.0
1613.9
1613.9
0801
09Б1022
611
241
16362.6
16589.7
16589.7
0801
09Б1022
621
241
459412.4
454332.5
454332.5
0801
09Б1022
622
241
29995.0
31329.0
31329.0
0801
09Б5236
612
777
500.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
622
777
1200.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
621
241
14200.0
0.0
0.0
0801
09Б8116
244
226
400.0
951.1
618.2
0804
09Б0001
121
211
10627.6
10453.3
10453.3
0804
09Б0001
121
213
3209.6
3156.9
3156.9
0804
09Б0001
122
212
31.8
31.8
31.8
0804
09Б0001
122
222
18.3
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
209.5
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
405.7
405.7
405.7
0804
09Б0001
244
222
328.2
315.0
315.0
0804
09Б0001
244
223
327.0
327.0
327.0
0804
09Б0001
244
224
589.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
476.6
476.6
476.6
0804
09Б0001
244
226
1873.9
1507.0
1507.0
0804
09Б0001
244
290
55.6
56.3
56.3
0804
09Б0001
244
310
81.9
81.9
81.9
0804
09Б0001
244
340
657.8
657.8
657.8
0804
09Б0001
851
290
84.7
84.7
84.7
0804
09Б0001
852
290
8.8
8.8
8.8
18986.8
17562.8
17562.8
0804
09Б1022
621
241
0.0
4309.3
4309.3
0804
09Б1022
111
211
2468.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
744.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
1.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
18.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
5.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
18.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
6.0
0.0
0.0
3262.3
0.0
0.0
Итого по задаче 5.
545618.1
526688.3
526355.4
17.
Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально-концертной деятельности
0104
09Б0002
121
211
963.8
1157.3
1157.3
Показатель 18. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных
ед.
2329
2692
2734
1367
2787
1393
2787
1393
2787
0104
09Б0002
121
213
228.1
349.5
349.5
0104
09Б0002
122
212
107.1
107.1
107.1
1299.0
1613.9
1613.9
0801
09Б1022
611
241
16362.6
16589.7
16589.7
0801
09Б1022
621
241
459412.4
454332.5
454332.5
0801
09Б1022
622
241
29995.0
31329.0
31329.0
0801
09Б5236
612
777
500.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
622
777
1200.0
0.0
0.0
0801
09Б8069
621
241
14200.0
0.0
0.0
0801
09Б8116
244
226
400.0
951.1
618.2
0804
09Б0001
121
211
10627.6
10453.3
10453.3
0804
09Б0001
121
213
3209.6
3156.9
3156.9
0804
09Б0001
122
212
31.8
31.8
31.8
0804
09Б0001
122
222
18.3
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
209.5
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
405.7
405.7
405.7
0804
09Б0001
244
222
328.2
315.0
315.0
0804
09Б0001
244
223
327.0
327.0
327.0
0804
09Б0001
244
224
589.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
476.6
476.6
476.6
0804
09Б0001
244
226
1873.9
1507.0
1507.0
0804
09Б0001
244
290
55.6
56.3
56.3
0804
09Б0001
244
310
81.9
81.9
81.9
0804
09Б0001
244
340
657.8
657.8
657.8
0804
09Б0001
851
290
84.7
84.7
84.7
0804
09Б0001
852
290
8.8
8.8
8.8
18986.8
17562.8
17562.8
0804
09Б1022
621
241
0.0
4309.3
4309.3
0804
09Б1022
111
211
2468.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
744.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
1.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
18.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
5.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
18.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
6.0
0.0
0.0
3262.3
0.0
0.0
Итого по мероприятию 5.1.
545618.1
526688.3
526355.4
18.
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг
0104
09Б0002
121
211
122.4
147.0
147.0
Показатель 19. Доля населения, участвующего в национальных праздниках
%
24
25
26
26
27
27
28
28
28
0104
09Б0002
121
213
29.0
44.5
44.5
0104
09Б0002
122
212
13.6
13.6
13.6
165.0
205.1
205.1
0801
09Б1022
611
241
32396.8
37098.3
37098.3
0801
09Б1022
612
241
0.0
2000.0
2000.0
0801
09Б5014
244
226
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
244
091
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
244
092
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
200.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
244
777
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
2554.6
0.0
0.0
0801
09Б8069
611
241
1500.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
1349.5
1327.4
1327.4
0804
09Б0001
121
213
407.6
400.9
400.9
0804
09Б0001
122
212
4.0
4.0
4.0
0804
09Б0001
122
222
2.3
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
26.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
51.5
51.6
51.6
0804
09Б0001
244
222
41.7
40.0
40.0
0804
09Б0001
244
223
41.5
41.4
41.4
0804
09Б0001
244
224
74.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
60.5
60.6
60.6
0804
09Б0001
244
226
238.0
191.4
191.4
0804
09Б0001
244
290
7.1
7.1
7.1
0804
09Б0001
244
310
10.4
10.4
10.4
0804
09Б0001
244
340
83.5
83.6
83.6
0804
09Б0001
851
290
10.8
10.7
10.7
0804
09Б0001
852
290
1.1
1.2
1.2
2411.0
2230.3
2230.3
0804
09Б1022
611
241
0.0
7325.8
7325.8
0804
09Б1022
111
211
4195.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
1265.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
2.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
30.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
9.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
30.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
10.2
0.0
0.0
5545.9
0.0
0.0
Итого по задаче 6.
45573.2
48859.5
48859.5
19.
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области
0801
09Б1022
611
241
9719.0
9604.1
9604.1
Показатель 20. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала
ед.
2045
2050
500
250
510
255
520
260
520
Итого по мероприятию 6.1.
9719.0
9604.1
9604.1
20.
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности
0104
09Б0002
121
211
122.4
147.0
147.0
Показатель 21. Доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся
%
0
98
98.5
98.5
99
99
100
100
100
0104
09Б0002
121
213
29.0
44.5
44.5
0104
09Б0002
122
212
13.6
13.6
13.6
165.0
205.1
205.1
0801
09Б1022
611
241
22677.8
27494.2
27494.2
0801
09Б1022
612
241
0.0
2000.0
2000.0
0801
09Б5014
244
226
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
244
091
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5147
540
091
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
244
092
0.0
0.0
0.0
0801
09Б5148
540
092
200.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
244
777
400.0
0.0
0.0
0801
09Б5236
612
777
2554.6
0.0
0.0
0801
09Б8069
611
241
1500.0
0.0
0.0
0804
09Б0001
121
211
1349.5
1327.4
1327.4
0804
09Б0001
121
213
407.6
400.9
400.9
0804
09Б0001
122
212
4.0
4.0
4.0
0804
09Б0001
122
222
2.3
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
226
26.6
0.0
0.0
0804
09Б0001
122
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
221
51.5
51.6
51.6
0804
09Б0001
244
222
41.7
40.0
40.0
0804
09Б0001
244
223
41.5
41.4
41.4
0804
09Б0001
244
224
74.8
0.0
0.0
0804
09Б0001
244
225
60.5
60.6
60.6
0804
09Б0001
244
226
238.0
191.4
191.4
0804
09Б0001
244
290
7.1
7.1
7.1
0804
09Б0001
244
310
10.4
10.4
10.4
0804
09Б0001
244
340
83.5
83.6
83.6
0804
09Б0001
851
290
10.8
10.7
10.7
0804
09Б0001
852
290
1.1
1.2
1.2
2411.0
2230.3
2230.3
0804
09Б1022
611
241
0.0
7325.8
7325.8
0804
09Б1022
111
211
4195.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
1265.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
2.4
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
30.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
1.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
9.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.3
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
30.6
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
10.2
0.0
0.0
5545.9
0.0
0.0
Итого по мероприятию 6.2.
35854.2
39255.4
39255.4
21.
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.
0802
09Б1022
621
241
28773.4
10645.2
10645.2
Показатель 22. Количество посещений киносеансов
тыс. чел.
92
95
97
48
97
48
97
49
97
0802
09Б1022
622
241
0.0
100.0
100.0
0802
09Б8069
621
241
100.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
2154.6
2154.6
0804
09Б1022
111
211
1234.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
372.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
0.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
0.5
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
2.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
3.0
0.0
0.0
1631.2
0.0
0.0
Итого по задаче 7
30504.6
12899.8
12899.8
22.
Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов
0802
09Б1022
621
241
28773.4
10645.2
10645.2
Показатель 23. Количество выданных фильмокопий <**>
ед.
2770
2020
2030
1015
2040
1020
2050
1025
2050
0802
09Б1022
622
241
0.0
100.0
100.0
0802
09Б8069
621
241
100.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
611
241
0.0
2154.6
2154.6
0804
09Б1022
111
211
1234.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
111
213
372.2
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
221
0.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
224
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
225
0.5
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
226
2.7
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
290
0.1
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
310
9.0
0.0
0.0
0804
09Б1022
244
340
3.0
0.0
0.0
1631.2
0.0
0.0
Итого по мероприятию 7.1.
30504.6
12899.8
12899.8
23.
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
1003
09Б2901
313
262
0.0
1750.0
1750.0
Показатель 24. Доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов
%
11
32.7
26.9
26.9
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Итого по задаче 8.
0.0
1750.0
1750.0
24.
Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
1003
09Б2901
313
262
0.0
1750.0
1750.0
Показатель 25. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
чел.
11
35
35
10
10
3
10
3
10
Итого по мероприятию 8.1.
0.0
1750.0
1750.0
ВСЕГО по программе:
993109.1
978290.0
978053.7
--------------------------------
<*> Снижение по показателю 13 произошло по причине уменьшения количества библиотек (оптимизация бюджетных расходов)
<**> Снижение по показателю 21 произошло по причине уменьшения количества фильмокопий, которое вызвано сокращением числа киноустановок
------------------------------------------------------------------